指标目的 指标测度 测度时间 备 注 设立此项指标是为了牵引企业关注市场的成长，明晰销售收入的实现是企业的利润源泉。 （当期销售收入-上期销售收入）/上期销售收入 月度或季度测度一次 销售费用率 反映企业组织和市场执行的效率，实际上是企业在市场销售过程中投入和产出的效益关系。 设立此项指标是为了不断提高市场销售行为的效率，更深层次的要求是促进市场营销策略的有效性和促进组织创新。 销售费用/销售收入 每月测度一次 营销费用贡献率 反映市场营销执行的效率，实际上是企业在营销投入和产出的效益关系及营销投入的侧重。 设立此项指标是为了不断提高广告活动策划行为的效率， 更深的层次上是促进企业营销策略的有效性和促进组织创新。 营销费用/销售收入 月度或季度测度 营销费用包括：媒体广告、印刷品、宣传品、奖品、销售折让、活动等项费用 销售收入 反映企业总体的经营能力 设立此指标的目的强调企业成员的创收能力。 总收入-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款 月度或季度测量指标测度 销售收入指总收入减去顾客退款、减价、折扣及其它赔偿款。 销售收入计划完成率 反映一定时期内企业目标被执行的能力，深层次上表现出企业营运系统数据的完整性，对市场的预测能力。 设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性、预测性，加强企业的目标管理。 累计销售收入/当期销售收入计划 月度或季度测度 未完成工式为1-累计(实际销售收入-当期销售收入计划)/当期销售收入计划 系统人均毛利增长率 反应系统组织的效率，同时也反应组织成员的行为效率，反应人力资源与组织效益的关系。 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 设立此指标的根本目的是强调组织成员的价值贡献，通过组织成员的、素质提升和效率提升来提高组织产出。 （当期系统销售毛利/系统人员总额－基准）/基准 每季度测度 此指标适用于销售族 应收帐款周转率 反映了企业真正实现销售、实现价值的程度，它深刻的揭示企业的经营管理能力和管理效率。 设立此项指标是为了牵引企业在关注企业扩张成长的同时，要注重企业成长的质量，关注价值真正意义上的实现，关注资本周转的意义。 销售收入净额/平均应收帐款余额 季度测度 资金周转次数 反映企业资金利用的效率，深刻地揭示了企业经营管理能力。 设立此目标的目的是为了提高企业资金的利用率，增加获利能力，减少资金占用水平。 销售收入/资金占用额 季度或半年测度 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 客户类指标： 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 单位供应商采购金额增长率 反映了企业所经销商品结构的合理性，建立良好的供应商资源，最终提高企业的获利能力。 设立此目标是为了确定合理的供应商结构，提高采购效率，降低采购成本。 (当期采购总金额/当期供应商数量-上期采购总金额/上期供应商数量)/上期采购总金额/上期供应商数量 月度或季度测度 供应商满意度 反映了企业在商业活动中的信誉。 设立此目标是为了建立良好的战略合作伙伴关系，构建坚实的供应链。 问卷调查 月度或季度测度 供应商信息更新率 反映了企业采购的专业化程度，采购的成本，最终反映企业经营成本的降低。 设立此目标是为了保持供应商信息库的全面性、及时性，提高采购的效率。 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 更新信息量/总信息数量 月度或季度测度 供应商评价、供应商覆盖面 会员卡卡均消费增长率 反映了顾客的忠诚度，对此种经营模式的认可程度，对企业的认知度。 设立此目标是为了提高会员对销售收入的贡献度，以便为增加会员服务的项目决策提供依据。 (当期卡均消费-上期卡均消费)/上期卡均消费 月度或季度测度 商户满意度 反映了企业的服务水平、续租率，揭示了企业的长期发展能力。 设立此目标是为了促使市场管理人员关注于商户的利益，搭建商户的经营平台，提高商户的获利能力。 问卷调查 月度或季度测度 客户增长率 反应企业市场营销的核心能力，获得和赢得客户资源，并保持、提升客户忠诚度的能力。 设立此项指标是为了零售部门注重市场客户的渠道建设，持续的促进客户资源的增长，以保证市场规模、销售规模的增长。 （当期客户总量-前期客户量）/前期客户量 季度测度 签单的增长率 反映了企业扩展业务的能力，是企业知名度的体现。 设立此项指标是为了让企业注重市场的客户资源，持续的促进客户资源的增长才能促进业务增长，扩大业务规模。 (当期签单数量-历史同期签单数量)/历史同期签单数量 月度与季度测度 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注
指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 市场美誉度知名度 反映企业在消费者心中的地位，实质上是企业长期的信誉价值，品牌价值。 设立此目标是为了测度企业的市场份额和市场排名及企业形象广告投入的效益。 问卷调查 月度或季度测度 备 注 投诉后流程(制度)改进率 反映了企业的经营管理水平和商户的质量， 揭示了系统各方面需要改善的效率和运营效果。 设立此目标是为了通过制度和流程建设，减少或避免同类事件的发生，从根本上对系统进行持续的改善。 流程制度建设的完善性和执行性 年度测度 消费者满意度 反映了企业在消费者心中的地位，消费者的消费偏好，揭示了商户选择的标准，对经营模式创新具有指导性。 设立此目标是为了快速响应消费者的需求，提高服务质量，提升企业的信誉度、美誉度和知名度。 问卷调查(覆盖长春市) 月度或季度测度 员工满意度 反映员工对企业的认同度，员工创造价值的主观能动性，最终提高企业的组织效率。 设立此目标是为了促使组织成员之间的合作，创造竞合的企业文化。 问卷调查 月度或季度测度 一级商户比例 反映商户经营能力的成长，顾客满意度的提升，最终实现企业业态的升级， 设立此目标是为了提高商户的综合实力，降低顾客的投诉。 一级商户比例/总商户数量 季度或半年测度 主题活动的达成率 反映了组织内员工对企业文化的认同度，组织的凝聚力与向心力。 设立此目标是为了加强企业文化宣传的效果。 (实际的宣传活动次数-计划的活动的次数)/计划的活动次数 年度测度 适用于全员的企业文化宣传主题活动 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 内部运营类指标：
指标名称 不良资产率 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 从资产管理的角度对企业资产营运状况进行监控和修正，此项指标反应企业沉积下来、不能参与经营运转的资金状况。 设立此项指标是为了控制三年以上的应收帐款、积压产品、物资和不良投资。 期末不良资产总额/期末资产总额 半年或年度测度 库存金额利用率 总维修费/库存总额 半年或年度测度 次均活动费用 反映了活动策划的预算能力、现场控制能力以及库存奖品的管理能力。 设立此目标是为了控制营销策划活动的费用支出，使投入和产出合理化。 活动总费用/活动次数 季度或半年测度 活动总费用包括活动现场的奖品费用、折让、宣传费用 差错率 反映了员工对工作的责任心，对企业的忠诚度，表明了企业文化建设的程度。 设立此目标是为了提醒员工避免犯同样的错误，增强员工的责任心，减少企业运行过程中的人为损失。 差错金额/当期总金额；差错笔数/总笔数 月度测度 可用于工资发放、合同签订、报销、会计活动等 差错金额 反映了员工对工作的责任心，对企业的忠诚度，表明了企业文化建设的程度。 设立此目标是为了提高员工的工作技能，降低错误金额，减少企业运行过程中的人为损失。 审计时发现问题所涉及的金额；或指下一工作程序发现的上一工作程序中的问题，并给予改正的金额。 月度测度 持续无故障时间 反映了企业IT平台建设与维护的水平，体现出企业对IT的依赖程度。 设立此目标是为了避免网络发生故障，最大限度地满足企业运行的要求。 网络连续没有的发生故障的时间 指标属性 财务能力 指标编号 数据来源 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度
2013年某公司绩效考核全套流程表格-(4)
