营销部关键绩效考核指标表 序号 1 2 3 KPI指标 销售额 销售量 营销计划达成率 考核周期 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 指标定义/公式 考核期全部销售收入总计 考核期全部销售数量总计 资料来源 营销部 营销部 营销部 营销实际完成销售额或销售量?100% 营销计划销售或销售量当期销售额或销售量??上期（或去年同期）销售额或销售量??1??100% 4 销售增长率 年度 ??营销部 5 6 7 8 市场占有率 实际回款率 销售费用预算 坏账率 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 年度 当期企业某种产品的销售额或销售量?100% 当期该产品市场销售总额或销售量当月实际回款金额?100％ 当月计划合同回款金额?往期应收欠款市场部 营销部 财务部 在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项费用 坏账损失?100% 主营业务收入通过一般综合投入产出比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估 1.投入产出比评估法促销效果=促销费用?100% 促销产出财务部 2.销售增量回报比评估法促销效果9 促销效果评估 月/季/年度 促销费用??=?1???100% 促销前后的销售差值??营销部 3.效益增量回报比评估法促销效果??促销费用=??1?促销前后的毛利差值???100% ??新品（重点推介10 商品）销售收入百分比 月/季/年度 新品（重点推介商品）销售回款金额?100% 实际回款金额营销部
11. 2 市场部关键绩效考核指标表 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 2 3 市场拓展 计划完成率 策划方案成功率 市场推广 费用控制率 月/季/年度 市场拓展计划实际完成量?100% 计划完成量成功方案数?100% 提交方案数市场部 月/季/年度 年度 市场部 财务部 实际推广费用?100% 计划推广费用4 推广活动效果 年度 每次活动效果得分之和活动次数×100% 市场部 5 推广活动 销售增长率 市场调研 任务达成率 品牌市场 价值增长率 广告投放有效率 媒体正面 曝光次数 媒体满意度 月度 ?活动后当月销售额或销售量??活动前当月销售额或销售量?1??100% ??营销部 6 7 8 9 10 月/季/年度 实际完成市场调研数量?100% 计划完成的市场调研数量市场部 市场部 年度 年度 年度 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 广告费用增长率?100% 销售收入增长率市场部 市场部 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值 年度 市场部
11.3 企划部关键绩效考核指标表 序号 1 2 3 4 5 6 KPI指标 企划任务 按时完成率 费用控制率 企划方案成功率 品牌市场 价值增长率 媒体正面 曝光次数 广告投放有效率 危机公关 处理及时率 公关单位及 媒体满意度 考核周期 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 指标定义/公式 按时完成企划任务数?100% 企划任务计划完成数资料来源 企划部 财务部 企划部 市场部 实际企划费用?100% 计划企划费用成功方案数?100% 提交方案数品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 广告费用增长率?100% 销售收入增长率企划部 企划部 对危机公关时间能在第一时间进行应对处季/年度 理，处理后通过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到规定的分值以上 季/年度 接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分的算术平均值 企划部 企划部 7 8 11.4 营销部经理绩效考核指标量表
被考核人 考核人 职位 职位 营销部经理 总经理 部门 部门 营销部 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 KPI指标 销售额 销售量 营销计划达成率 销售增长率 销售费用预算 实际回款率 坏账率 新客户实现率 新品（重点推介商品） 9 销售收入百分比 10 11 12 市场占有率 部门管理费用控制率 员工管理 5% 5% 5% 5% 到 %以上 考核期企业、产品市场占有率达到 %以上 考核期部门管理费用控制在预算围之 考核期员工绩效考核评分达到 分以上 权重 20% 15% 15% 10% 5% 5% 5% 5% 绩效目标值 考核期销售额达到 万元以上 考核期各项业务销售量达到 以上 考核期营销计划达成率达到100%以上 考核期销售增长率达到 %以上 考核期销售费用控制在预算之 考核期实际回款率达到 %以上 考核期坏账率控制在 %之 考核期新客户实现率达到 %以上 考核期新品（重点推介商品）销售收入百分比达 考核得分 本次考核总得分 新客户实现率 新客户实现率=实际新增客户数?100% 计划增加客户数 考核 指标 说明 被考核人 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 11.5 市场部经理绩效考核指标量表
营销部绩效考核指标表
