2014年莆田市儿童活动中心幼儿园
预算说明
2014年单位预算经六届人大四次会议审议通过，按照
《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门预算说明如下:
一、 单位主要职责
主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务 二、预算单位基本情况见下表:
单位名称 莆田市儿童活动中心幼儿园 经费性质 事业全额拨款 人员编制数 48 在职人数 43 三、单位主要工作任务 1.实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体智德美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
2.为幼儿家长参加工作、学习提供便利条件。 四、预算收支总体情况
2014年, 本单位收入预算为457.55万元，其中：（1）当年财政拨款收入337.55万元。相应安排支出预算337.55万元，（其中：人员支出239.15万元，对个人和家庭补助支出53.89万元，公用支出24.51万元，项目支出20万元。）（2）教育收费等财政专户支出120万元。相应安排支出预
算120万元，（其中：人员支出50万元，幼儿教育业务费40万元，办公设备购置30万元）。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出337.55万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）人员支出239.15万元。主要用于：基本工资、绩效工资、社保、医保等支出。
（二）对个人和家庭补助支出53.89元。主要用于退休人员工资、公积金等支出。
（三）公用支出24.51万元。主要用于日常开支支出。 （四）一般行政管理事务20万元。主要用于办公设备购置支出。
六、政府性基金支出预算情况 2014年度政府性基金支出0万元。 七、“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为21.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.20万元，公务用车购置及运行费18万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2014年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，
主要原因是:暂时无安排出国(境)任务，视情况而追加预算。
（二）公务接待费
2014年预算安排3.20万元。主要用于教学业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.24%，主要原因是:业务接待活动减少。
（三）公务用车购置及运行费 2014年预算安排18万元，用于购车。
附件：1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表 3.部门政府性基金拨款支出预算表 4.“三公”经费财政拨款支出预算表
2014年11月7日
附件1
部门收支预算总表
单位：万元 支 出 支出项目类别 2014年预算 317.55 239.15 53.89 27.93 24.51 0 20 120 50 40 30
支出总计 457.55 收 入 收入项目类别 一、公共财政预算拨款 市级公共财政预算拨款 成品油价格和税费改革税收返还 中央财政转移支付补助 二、基金预算财政拨款 市级基金预算拨款 中央财政转移支付补助（基金） 三、财政代管资金拨款 四、财政专户拨款 五、单位结余结转资金 六、单位其他收入 收入总计 2014年预算 337.55 一、基本支出 337.55 人员支出 对个人和家庭补助支出 其中：离退休费 公用支出 其中：离退休公务费 二 、项目支出 三 、财政专户拨款支出 120 其中：人员经费 业务费 办公设备购置 457.55 附件2
部门公共财政拨款支出预算表
科目编码 201 20129 2012902 205 20502 2050201 210 21005 2100502 2100503 科目名称 一般公共服务支出 群众团体事务 一般行政管理事务 教育 普通教育 学前教育 医疗卫生 医疗保障 事业单位医疗 公务员医疗补助 293.09 293.09 293.09 24.46 24.46 14.52 9.94 20 基本支出
单位：万元 项目支出 20 20 20 合计 317.55 注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
2014年莆田市儿童活动中心幼儿园
