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仓库管理制度及流程
一、目的
? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率
起到激励作用。
二、适用范围
? 仓库的所用工作人员
三、职责
? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提
高仓库人员行为规范及工作效率。
? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。
? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
? 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
? 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
? 采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。
? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保
管单据的责任。
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? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则拒绝收货。
? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送
货单签字确认实收数量。
? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。
? 对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。
? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
? 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及
厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。
? 仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责
人签名确认后方可让原材料出库。
? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管
部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。
? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,
仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
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? 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采
购部把原材料退与供应商。
? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、 原材料报废
? 严格执行 “报废单”进行操作
? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A. 成品的收货及入库
? 严格按照 “成品入库单”进行操作
? 所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的成品,否则拒绝入库。 ? 入库成品随货提供产品的数量,码数,颜色,款号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理
入库手续。
? 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
B. 成品的出货
? 严格按照 “成品出货单”进行操作。
? 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货,并把检好成品进行包装。 ? 对于即将出库之成品通知营销部,由营销部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货。
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C. 成品的退货
? 严格按照 “成品退货单”进行操作
? 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后,办理相关的退货手续。 ? 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客户。
五、货物管理
? 货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
? 每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 ? 保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正。
? 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好,原
则上单据保管2年,在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。
六、货物的盘点
? 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 ? 盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
? 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。
? 盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
? 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将仓库内的物料整
理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
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? 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 ? 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
? 仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。 ? 仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
? 仓库内的规划区域要有明确标识(如:物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不
合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等),其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识。
? 上下班关闭窗户及锁上仓库门。
? 做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 ? 仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
? 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。
? 仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。 ? 对于上级下达的任务要按时按质完成。 ? 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
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