年 度 计 划
一、经营目标
月 份 一月 二月 三月 四月 五月 生产目标 存货金额 销售目标 估计利润率 备 注 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 计
分析及说明:
二、产品别产销目标(视产品类别加页填写) 产品名称
月份 一月 二月 三月 目标产量 目标销量 存量 估计单价 估计毛利 估计利润 利润率 备注 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 计 平 均
分析及说明:
三、原物料采购预算
采 购 项 目 合 计 一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 计
采 购 项 目 合 计 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 合 计 四、人事计划 (一)编制 (二)工资 五、费用预算
制造费用 每月 全年 销管费用 每月 全年
间接工资 工 资 间接材料 佣 工 动力费 文具印刷 水电费 邮电费 折 旧 租 金 交际费 旅 费
保险费 广告费 邮电费 保险费 修缮费 其他费用 杂 费
合 计 合 计
六、投资计划及改善专案
项目 金额 七、本年度管理方针及措施 (一)生产方面 (二)业务方面 (三)人事总务方面 (四)其他
说明