部门决算情况说明
一、部门情况说明
双桥区土地收购储备中心为区政府管理的事业单位，机构规格为科级，经费形式为全额拨款。中心全额事业编制11名。其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股级职数5名，非领导职数3名。
部门职责：根据承市机编[2009]1号文件精神，负责贯彻执行国家有关土地管理法律法规，依据国土资源部《土地储备管理办法》和《土地储备资金财务管理办法》，在全市土地储备规划和年度计划下，实施集体土地收购储备工作；依法核定土地收储、开发成本、会同镇、村做好被征收土地补偿工作。区土地收购储备中心完成储备土地后，纳入市土地供应计划，由市土地储备交易中心统一进行招、拍、挂出让。
机构设置：根据上述职责，双桥区土地收购储备中心设置4 个机构
1.办公室
负责中心综合协调，督查督办、经费支出审核、融资、综合性会议的组织、文秘、目标管理、政务信息、档案、信访、起草并落实好职责范围内应急预案工作、接待、后勤保障和社会治安综合治理等工作。
2.土地收储股
负责双桥区范围内的土地收购储备工作。做好土地收储中的前期公告、组织协调有关部门进行勘察摸底、土地测量、
权属、地类确认，协助评估业务管理股做好附着物登统确认等工作。协助镇村做好征地补偿款的发放工作；协助财务做好预征地、征地相关费用的测算，及时与中心财务沟通收储土地成本构成情况；配合国土部门做好建设用地上报审批工作；做好收储土地的拟供地发函、组卷等工作。
3.财务股
认真贯彻执行各级财经法规和会计制度；研究并落实好土地财务政策；正确及时办理财务业务，做到日清月结；正确编报财务预算、决算；做好财务档案归档保管工作；加强政策学习，结合本股业务职责，及时提出合理化建议；根据规划条件和有关政策，协助做好具备供地条件的地块成本核算。
4.评估业务管理股
收储地块范围、权属及前期公告等工作完成后，负责委托有资质的中介机构和公证处，协助做好收储地块附着物的登统、确认工作，对评估结果进行核对，对评估结果公告及评估报告妥善存档保存，协助财务股做好具备供地条件地块组卷工作；委托有资质的中介机构对涉及一级开发、土地平整等项目的工程造价估算等工作。使评估、工程造价等工作，做到客观公正。同时做好风险评估等工作。以区土储中心为林地征占主体，到涉及林地手续的地块进行现场踏察，协助林业部门做项目用地中的集体林地征占审批手续。
二、收入支出情况说明
1. 收入支出情况说明。 （1）收入支出决算总体情况
双桥区土地收购储备中心2017年度收入总计3689.686547万元，其中财政拨款收入221.089887万元、其他收入0.146106万元、年初结转和结余3468.450554万元；支出总计3689.686547万元，其中社会保障和就业支出4.553620万元、医疗卫生与计划生育支出4.483860万元、城乡社区支出3567.3210万元、国土海洋气象等支出105.199801万元、年末结转和结余8.128266万元。
（2）收入决算情况说明
本年收入合计221.235993万元，其中财政拨款收入221.089887万元（社会保障和就业支出12.54万元、医疗卫生与计划生育支出4.48386万元、城乡社区支出117.9万元、国土海洋气象等支出86.166027万元）、其他收入0.146406万元（国土海洋气象等支出）。
（3）支出决算情况
本年支出合计3681.558281万元，其中基本支出114.237281万元（社会保障和就业支出4.55362万元、医疗卫生与计划生育支出4.48386万元、国土海洋气象等支出105.199801万元）、项目支出3567.3210万元（城乡社区支出3567.3210万元）
（4）财政拨款收支总体情况
本年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款103.189887万元、政府性基金预算财政拨款117.9万元、年
初财政拨款结转和结余3119.4210万元。
本年度财政拨款收入中：社会保障和就业支出4.55362万元、医疗卫生与计划生育支出4.48386万元、城乡社区支出3567.3210万元、国土海洋气象等支出86.166027万元、年末财政拨款结转和结余7.98638万元。
增减原因：本年度一般公共预算财政拨款较上年有所增加。因本年度职工工资增加，且参加车改人员增加了车补，相对应一般公共预算支出均有所增加，且本年度全区可利用项目汇编费增加了近10万元。
本年度政府性基金预算拨款较上年有大幅度减少。因本年度出让地块成本返还资金大幅度减少。
2.关于“三公”经费支出。
2017年度，区土储中心“三公”经费公共预算财政拨款决算支出1.57万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；比上年增加0.5608万元，同比增长55.56%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；比上年增加0.4908万元，同比增长48.63%。①公务用车购置支出0万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；比上年减少（增加）0万元，同比下降（增长）0%。②公务用车运行维护费支出1.5万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；比上年增加0.4908万元，同比增长48.63%。（二）公务接待费支出0.07万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；比上年增加0.07
万元，同比增长6.93 %。（三）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；比上年减少（增加）0万元，同比下降（增长）0%。我单位三公经费变动主要原因分别是：本年度现场踏查等外出业务量增加。
因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。
公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。
公务接待情况：本年公务接待1批次，10人次 3.关于机关运行经费支出。
2017年度本部门机关运行经费支出3.65万元，较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%;比2016年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。区土储中心2017年度运行经费较2016年度无变化。
4.关于政府采购支出。
2017年度本部门政府采购支出总额1.156万元，其中：政府采购货物支出1.156万元。
5.关于国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
6.关于预算绩效管理工作开展情况说明。
部门决算情况说明
