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环境管理体系部审核检查表及现场记录表
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标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价
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4.2环境方针 1、是否建立了文件化的环境管理方针 2、环境管理方针是否经最高管理者批准 3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解 4、方针的容是否包括了三个承诺一个框架 5、方针是否可为相关方所获取 6、是否对方针进行了定期评审 受审核部门/负责公司领导 审核员 人
审核日期 - 35 -
环境管理体系部审核检查表及现场记录表
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标准要求 4.3.3目标和指标 检 查 要 点 1、是否在相关职能和层次上建立和保持 了文件化的环境目标和指标 现 场 记 录 评 价
2、建立目标时是否考虑了法规的要求 3、建立目标时是否考虑了重要环境因素 4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求 5、建立目标时是否考虑了相关方的观点 6、目标指标是否符合环境方针 7、目标指标是否包含了污染预防的承诺 8、目标指标是否可测量 9、目标指标的考核办法 10、目标指标的实现情况 - 35 -
受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期 环境管理体系部审核检查表及现场记录表
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标准要求 4.4.1组织机构和职责 检 查 要 点 1、是否确定了与环境有关人员的职责 和权限 2、职责和权限是否形成文件并在组织进行沟通 3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境管理的需要 4、实际运作与规定的职责是否一致 5、管理者为环境管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金） 6、是否指定管理者代表 7、是否规定管理者代表的职责和权限 8、管理者代表履行职责的情况 现 场 记 录 评 价
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受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期 环境管理体系部审核检查表及现场记录表
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标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价
环境管理体系内部审核检查表
