东莞市精鑫文化交流集团精鑫电子有限公司 文件编号 版本及修订 生效日期 2014-9-27 LOGO 设备、设施、工装夹具管理标题 规定
1．目的：
为了进一步加强东莞市精鑫文化交流集团精鑫电子有限公司内部设备、设施、工装夹具的科学化管理，更好地保证产品质量，提高生产效率，降低生产成本，特制订本管理规定。 2．范围：
本公司所有涉及设备、设施、工装夹具申请、采购、使用维护、存放保管、修理、报废处理等工作的所有人员必须认真贯彻学习本规定，并严格遵照执行。 3．操作程序：
3.1使用部门有设备、设施需求时需要填写《基础设施（设备）□安装□维修申请单》
3.1.1使用部门根据使用实际需求填写《基础设施（设备）□安装□维修申请单》提交给生产技术部经理进行会签
和工作任务下达安排。
3.1.2使用部门应根据实际使用需求提供相关的工艺、效率及品质要求给生产技术部设备工程师。 3.2 设备、设施项目立项
3.2.1 设备工程师根据使用部门提供的相关资料进行项目可实现性评估。
3.2.2市场制造水平能满足使用部门提出的需求时设备工程师则需要填写《设备、工装立项申请表》并交由相关人员
会签，如市场制造水平不能满足使用部门提出的需求时，设备工程师则需要汇同使用部门责任人进行项目的商讨、调整直到可满足需求为准。 3.3 设备、设施项目方案初稿编写与评审
3.3.1《设备、工装立项申请表》会签完成后设备工程师应该首先收集与项目相关的市场资料。
3.3.2设备工程师根据收集的相关资料汇同使用部门的需求编写《技术方案书》，《技术方案书》包含项目要求、工艺
介绍、实现步骤分解说明、材质选择、元器件清单、其他技术要求说明等。
3.3.3《技术方案书》编写完成后由设备工程师组织使用部门责任人、生产技术PIE工程师及设计开发相关人员进行
方案评审、讨论及修改。 3.4项目可行性评估
3.4.1《技术方案书》修订完毕并讨论通过后由设备工程师进行项目可行性评估并将《设备（项目）可行性评估报告》、
《可行性分析报告》填写完毕后交由相关责任人会签。
3.4.1会签完成后，设备工程师将《设备（项目）可行性评估报告》、《可行性分析报告》《基础设施（设备）□安装
□维修申请单》《技术方案书》交由公司进行审批，金额＜5000元由使用部门经理审批；金额≥5000元由总监审批；金额≥20000元的有常务副总及总经理审批。 3.5 报价及议价
3.5.1设备工程师根据《技术方案书》进行初步估价并提交两家及以上的供应商进行初步报价。
3.5.2设备工程师根据供应商的初步报价汇同项目小组相关人员进行价格研讨，根据研讨结果与供应商进行议价并填
写《议价记录表》。
3.5.3设备工程师要求供应商根据议价后的价格进行再次报价。 3.6 供应商资质审查及验证
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东莞市精鑫文化交流集团精鑫电子有限公司 文件编号 版本及修订 生效日期 2014-9-27 LOGO 设备、设施、工装夹具管理标题 规定 3.6.1 设备工程师需要组织使用部门责任人、生产技术部责任人及其他相关人员对两家及以上的设备供应商进行资质
考核并填写《资质考核评价表》。
3.6.2特殊设备或者异性非标设备供应商选定时，设备工程师需要组织生产技术部PIE工程师进行项目验证并填写《验
证报告》。
3.6.3 资质考核完成后设备工程师需要组织使用部门责任人、生产技术部责任人及其他相关责任人对供应商做出评估
并议定评选出最终供应商。 3.7 合同起草及签订
3.7.1评选出最终供应商后设备工程师需要根据相关资料起草《设备采购合同》。
3.7.2《设备采购合同》需包含交货期、违约处理办法、付款方式、售后服务、甲乙双方公司相关营业执照资料、技
术方案、主要材质部品清单、技术协议等资料，对于代理形式的供应商必须与制造原厂或中国总代理签订三方合同。
3.7.3合同起草完成后，设备工程师将《设备采购合同》、《合同附件》一式三份送至生产技术部门责任人进行签字后
同《设备（项目）可行性评估报告》、《可行性分析报告》《基础设施（设备）□安装□维修申请单》一并送交到财务部进行审核及盖章。
3.7.4合同签订盖章后一份提交给供应商保留、一份提交给设备组建立档案、另一份作为设备预付款依据连同《设备
（项目）可行性评估报告》、《可行性分析报告》、《基础设施（设备）□安装□维修申请单》以及《付款申请单》一起提交财务进行合同保管及付款。 3.8 设备、设施制造过程管控
3.8.1设备工程师根据供应商制造进度不定期组织相关人员到制造现场进行过程管控并填写《制造工艺跟进记录表》。 3.8.2对于制造工艺不符合标准的供应商，由设备工程师开具《供应商工艺整改通知单》并督促供应商改善合格后再
度进行生产制造。 3.9设备、设施试用与验收
3.9.1设备、设施交付进场前设备工程师需要安排现场水、电、气安装。
3.9.2设备、设施在现场安装调试时试用部门需指定二人及以上的专人进行跟进安装同时设备工程师也需要制定专人
进行跟进相关现场协调。
3.9.2设备、设施安装完成设备工程师与生产技术部PIE工程师需要指导使用部门进行试用，并将设备相关参数调整
固化。
3.9.3生产技术部PIE工程师需要制定《作业指导书》并受控发行给使用部门进行标准作业。
3.9.4设备工程师需要制定《日常点检表》《定期保养记录表》《点检、保养维护标准》并受控发行给使用相关责任部
门进行标准作业。
3.9.5试用合格后由设备工程师发起《设备验收单》并进行会签，同时交付给使用部门进行正式生产。 3.9.6设备、设施验收合格后由设备工程师填写《匹配项目设计开发需求书》并进行会签。 3.9.7设备工程师建立《设备履历卡》并交付给使用部门放置在设备现场。
3.10 档案建立
3.10.1设备、设施交付使用部门后设备工程师需要在十个工作日内对设备、设施进行资产编号、台账更新、档案建
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东莞市精鑫文化交流集团精鑫电子有限公司 文件编号 版本及修订 生效日期 2014-9-27 LOGO 设备、设施、工装夹具管理标题 规定 档，档案包含《技术方案书》、《设备采购合同》及附件、《日常点检表》、《定期保养记录表》、《点检、保养维护标准》、《资质考核评价表》、 《验证报告》、《设备（项目）可行性评估报告》、《可行性分析报告》、《基础设施（设备）□安装□维修申请单》、《匹配项目设计开发需求书》、《设备验收单》复印件等。 3.10.2设备工程师需要根据设备、设施部品使用寿命进行馋鬼耗材的采购及库存管理。
3.10.3设备供应商完成档案建立后需要将供应商纳入到合格供应商目录并录入到《合格供应商清单》。 3.11设备、设施维护、维修
3.11.1设备、设施日常点检保养由ME培训后交付给操作者完成，ME不定期进行稽查。 3.11.2设备、设施定期保养由ME按照《点检、保养维护标准》执行并填写相关记录存档。
3.11.3设备、设施年度保养及大修由设备工程师制定计划并组织相关人员按照大修标准进行年度保养和大修。 3.11.4 设备、设施故障需要维修时使用部门首先填写《基础设施（设备）□安装□维修申请单》并呈送相关责任人
会签然后提交给生产技术部经理进行工作任务安排。
3.11.5生产技术部经理对《基础设施（设备）□安装□维修申请单》进行审核后转交给设备工程师，设备工程师进行
维修内修或者外修评估。
3.11.6设备工程师评估为内修时，申请维修材料并回复使用部门维修周期，材料齐备时需要安排ME人员进行维修并
知会使用部门维修好的时间。
3.11.7设备工程师评估为外修时，需要将《基础设施（设备）□安装□维修申请单》提交给相关责任人签字，并联系
维修商进行报价确认，同时回复维修周期给使用部门。
3.11.8经维修后的设备、设施再度使用时需要经过生产责任人、PIE工程师进行确认，符合生产工艺后交由生产使用，
未达到生产工艺的由设备工程师组织进行维修，直到符合生产工艺为准。
3.11.9维修后的设备、设施符合生产工艺后，由使用部门填写《设备验收单》并对《基础设施（设备）□安装□维修
申请单》进行结案。
3.12设备、设施改造、资产转移与报废
3.12.1设备、设施经过长时间使用后其精度或者性能达不到使用要求时需要进行改造，设备、设施改造时首先使用
部门需要提交《基础设施（设备）□安装□维修申请单》给生产技术经理并提交改造要求或工艺标准。 3.12.2生产技术部经理审核后将《基础设施（设备）□安装□维修申请单》转交给设备工程师，设备工程师根据改
造要求或工艺标准制定改造方案并通过审核后再拟定改造计划及日程。
3.12.3设备、设施改造完成后需要经过使用部门责任人和生产技术部PIE工程师和设备工程师共同按照改造方案验
收，符合验收标准则有设备工程师填写《设备验收单》并进行会签，同时在《设备履历卡》上进行相关记录并更新档案。
3.12.4当设备、设施闲置时间超过三个月及以上时使用部门必须填写《资产转移单》经审批后提交给生产技术部经
理，生产技术部经理审核后将《资产转移单》转交给设备工程师。
3.12.5设备工程师收到《资产转移单》后对设备、设施进行保养并封存，资产责任部门由使用部门直接变更成生产
技术部。
3.12.6 闲置资产启封时，使用部门需要填写《资产异动单》经批核后交由生产技术部经理，生产技术部经理审核后
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东莞市精鑫文化交流集团精鑫电子有限公司 文件编号 版本及修订 生效日期 2014-9-27 LOGO 设备、设施、工装夹具管理标题 规定 转交给设备工程师进行资产启封并安装调试，资产责任部门由生产技术部直接变更成使用部门。
3.12.7当设备、设施经过大修后还不能满足使用工艺或者闲置时间超过1年以上的资产需要进行报废、变卖处理，
资产报废首先使用部门必须填写《固定资产报废审批单》经审批后由设备工程师进行残值评估，生产技术部经理确定报废，固定资产报废后资产责任部门直接变更成财务部。
3.12.8 《固定资产报废审批单》审核以及设备工程师进行残值估算后，交由财务部对报废物资进行变卖处理，变卖
处理完成后财务部取消该固定资产，生产技术部注销该固定资产台账，该固定资产相关资料必须保存一年以上。 4.1使用部门有工装夹具需求时需要填写《工装夹治具安装申请单》
4.1.1使用部门应根据需求设计制作图纸或样品，工装夹具设计必须符合有关设计标准和设计规范要求。 4.1.2使用部门不能提供工装夹具设计图纸或样品时需将要求详细填写在申请单上并与设备工程师进行沟通协作。 4.1.3使用部门每月29日前规划并填写次月所需工装夹具并报送至ME。
4.1.4临时规划工装夹具制作周期需会同设备工程师协商，使用部门每月临时规划不能超过两起。 4.2工装夹具需求或维修维护成本管控
4.2.1使用部门提出需求申请，设备工程师根据市场行情的价格核算出需求费用并回复使用部门申请人。
4.2.2使用部门申请人根据设备工程师提供需求费用进行审批，金额＜5000元由使用部门经理审批；金额≥5000元
由总监审批；金额≥20000元的有常务副总及总经理审批。
4.2.3审批完成后设备工程师按照计划申购材料并安排制作，并将费用承担部门在《采购申请单》上注明，由财务部
进行费用分摊处理。 4.3工装夹具制作过程管理
4.3.1制作过程中必须根据夹具使用要求、规定和环境等要求选择制作材料和工艺。 4.3.2制作装配完成后需对夹具毛边、防护装置进行复查修边处理。 4.4工装夹具试用
新制作夹具在投入使用前需要根据设计和实际使用要求进行测试或者试用，合格方可使用，性能不达标时需会同ME进行返修至试用合格。 4.5工装夹具资产管理
4.5.1使用合格后由夹具技术员对夹具进行编号并纳入夹具资产台帐 4.5.2使用部门根据夹具技术员提供的资产编号进行资产归档
4.5.3使用部门必须每月盘点一次工装夹具所属状况并通报给夹具技术员进行确认 4.6工装夹具维修维护管理
4.6.1使用部门根据工装夹具的使用频率定期对夹具进行维护、清洁。 4.6.2根据工装夹具制造时间设备工程师每季度安排定期保养
4.6.3工装夹具损坏时使用部门需提交夹具维修申请单并将损坏的工装夹具送至ME进行维修。 4.7工装夹具封存、报废处理
4.7.1工装夹具长时间不使用时使用部门需对其进行清洁保养后进行封存处理。
4.7.2工装夹具损坏后经判定无维修价值或到达设计使用期限时需填写报废单并呈送ME进行统一报废处理。
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东莞市精鑫文化交流集团精鑫电子有限公司 文件编号 版本及修订 LOGO 设备、设施、工装夹具管理标题 规定 5．资产编号说明
5.1工装夹具资产编号说明
KS-GJ-□□□□□ 工装夹具编号 工装夹具简称
东莞市精鑫文化交流集团精鑫电子有限公司简称5.2设备、设施资产编号说明 KS-ME-□□-□□□ 设备、设施编号
设备、设施简称
东莞市精鑫文化交流集团精鑫电子有限公司简称
6.流程图 无
7.相关文件 无
8.涉及表单
基础设施（设备）□安装□维修申请单 设备、工装立项申请表
设备（项目）可行性评估报告 可行性分析报告 议价记录表 资质考核评价表
供应商工艺整改通知单 日常点检表 定期保养记录表 点检、保养维护标准 设备验收单
匹配项目设计开发需求书 设备履历卡 合格供应商清单 资产转移单 资产异动单
固定资产报废审批单 工装夹具安装申请单 采购申请单
报废单
拟制： 刘承鑫 审核：
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生效日期 2014-9-27 批准：
设备、设施、工装夹具管理规定
