泓域咨询MACRO/ 年产5万套汽车发动机总成项目投资分析报告1
第一章 项目概论
一、项目概况
（一）项目名称
年产5万套汽车发动机总成项目
2001年我国民用汽车保有量仅为1,802.04万辆，随着汽车产销量快速增长，汽车保有量也呈现飞速发展之势，截至2016年底，我国民用汽车保有量达到19,440.00万辆。从我国汽车生产结构变化的趋势看，近年来，商用车比重整体呈逐渐下降趋势，乘用车比重整体呈逐渐上升趋势，2017年我国乘用车产量占比为85.49%。
《汽车产业调整和振兴规划》提出了11项产业扶持政策，包括：减征乘用车购置税；开展“汽车下乡”；加快老旧汽车报废更新；清理取消限购汽车的不合理规定；促进和规范汽车消费信贷；规范和促进二手车市场发展；加快城市道路交通体系建设；完善汽车企业重组政策；加大技术进步和技术改造投资力度；推广使用节能和新能源汽车；落实和完善《汽车产业发展政策》。
针对汽车零部件产业，《汽车产业发展政策》指出明确的发展目标是：“在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的
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需要，努力进入国际汽车零部件采购体系”。该政策鼓励有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，国家将在多方面优先扶持能为多个独立的汽车整车厂配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业。
（二）项目选址 某保税区
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
（三）项目用地规模
项目总用地面积37978.98平方米（折合约56.94亩）。 （四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数74.33%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率6.44%，固定资产投资强度166.92万元/亩。
（五）土建工程指标
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项目净用地面积37978.98平方米，建筑物基底占地面积28229.78平方米，总建筑面积48992.88平方米，其中：规划建设主体工程38302.03平方米，项目规划绿化面积3154.56平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计140台（套），主要包括：数控加工中心、数控铣床、折弯机、空压机、激光焊接设备、组装流水线等，设备购置费3912.68万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量495681.67千瓦时，折合60.92吨标准煤。 2、项目年总用水量14385.29立方米，折合1.23吨标准煤。 3、“年产5万套汽车发动机总成项目投资建设项目”，年用电量495681.67千瓦时，年总用水量14385.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.15吨标准煤/年。达产年综合节能量17.53吨标准煤/年，项目总节能率23.85%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
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项目预计总投资12565.02万元，其中：固定资产投资9504.42万元，占项目总投资的75.64%；流动资金3060.60万元，占项目总投资的24.36%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入23518.00万元，总成本费用18422.43万元，税金及附加236.26万元，利润总额5095.57万元，利税总额6034.67万元，税后净利润3821.68万元，达产年纳税总额2212.99万元；达产年投资利润率40.55%，投资利税率48.03%，投资回报率30.42%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位517个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
二、项目评价
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1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某保税区及某保税区汽车发动机总成行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某保税区汽车发动机总成产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产5万套汽车发动机总成项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某保税区经济发展，为社会提供就业职位517个，达产年纳税总额2212.99万元，可以促进某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率40.55%，投资利税率48.03%，全部投资回报率30.42%，全部投资回收期4.79年，固定资产投资回收期4.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提
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