企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求

企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求

企业安全生产主体责任落实情况检查表

企业名称：营业执照上的名称 联系方式：单位办公室电话或安管机构电话 检查时间： 2014.XX.XX 检查 检查 项目 检查内容 检查情况 方法 依据 一、组织机构保障责任方面(每项须由监察人员填写检查结论并签名) 1.高危企业：从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。 2.其他企业：从业人员在300人以下的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。 安全生产管理机构设置 查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料。 省政府260号令第九条 1、企业性质（高危、非高危） 2、企业人数； 3、安全管理机构名称； 1.高危企业：从业人员不足100人的，应当安全生配备专职安全生产管理人员；从业人员在100查看任命文件、产管理人以上不足300人的，应当配备2名以上专注册安全工程师人员配职安全生产管理人员，其中至少应当有1名执业证 备（1） 注册安全工程师；从业人员在300人以上不足1000人的， 省政府260号令第九条 1、安全管理人员数量、注册安全工程师数量。 企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求

检查 方法 检查 依据 项目 检查内容 检查情况 应当按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中安全生产管理人员配备 （2） 至少应当有3名注册安全工程师。 2.其他企业：从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；从查看任命文件、注册安全工程师业人员在100人以上不足300人的，应当配执业证 备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以上不足1000人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。 省政府260号令第九条 安全总1.从业人员在300人以上的高危企业应当设监设置 置安全总监。 查看任命文件、责任制等资料 省政府260号令第十一条 1、 有无安全总监任命文件 2、 有没有安全总监责任制 企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求

检查 方法 检查 依据 项目 检查内容 检查情况 1.从业人员在300人以上的高危企业和从业人员在1000人以上的其他企业，应当建立本单位的安全生产委员会。 安全生2.安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人(安全总监)、相关负产委员责人、专门的安全生产管理机构及相关机构会建立 负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。 3.安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。 二、规章制度保障责任方面 1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：(一)建立、主要负健全本单位安全生产责任制；(二)组织制定责人职并督促安全生产管理制度和安全操作规程的责 落实；(三)确定符合条件的分管安全生产的（1） 负责人、技术负责人；(四)依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；(五)定期研 查看机构组建文件、以安委会名义发布的文件； 省政府260号令第十二查看安委会季度条 会议通知、纪要等资料。 1、组织机构文件中发布的安委会名称、人员组成符不符合要求； 2、有没有以安委会名义发布的文件 3、安委会召开会议的频次；有无会议记录； 查看责任制文件、责任状以及省政府260号令第八条 能够证明职责落实的相关材料。 企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求

检查 方法 检查 依据 项目 检查内容 检查情况 究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；(六)保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；(七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(八)组织主要负开展安全生产教育培训工作；(九)依法开展责人职安全生产标准化建设、安全文化建设和班组责 安全建设工作；(十)组织实施职业病防治工（2） 作，保障从业人员的职业健康；(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。 2.企业主要负责人的安全生产责任状签订情况。 3.企业主要负责人安全生产责任落实和考核情况。 查看责任制文件、责任状以及1、查看13项责任是否齐全，填写缺少项； 省政府260号令第八条 能够证明职责落2、责任状签订情况； 实的相关材料。 企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求

检查 方法 检查 依据 项目 检查内容 检查情况 1.全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、全员安生产班组负责人、一般从业人员等全体人员全生产的安全生产责任。责任制应当横向到底、纵责任制 向到边。 2.全员安全生产责任状签订情况。 3.全员安全生产责任制落实和考核情况。 1.安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际。 3.安全生产管理制度执行情况。 查看责任制文件、责任状以及省政府260号令第六条 能够证明职责落实的相关材料。 1、写明“是否建立全员安全生产责任制”，有缺少的填写缺少项； 2、全员安全生产责任状签订情况； 3、落实和考核情况 安全生产管理制度 查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场执行情况。 1、 查看14条规章制度是否齐全，填写缺少项；是否符合相关法律法规及有关规定。 省政府260号令第七条 2、 是否具有可操作性，是否符合企业实际。 3、 现场执行情况。 1.安全操作规程建立情况，是否符合国家、安全操行业或者地方标准。 作规程 2.安全操作规程执行情况。 查看安全操作规省政府260号令第七条 是否按要求建立，是否按规操作。 程、执行记录。