工业纸板（纸箱）生产企业安全生产风险分级管控体系方案混编
工业纸板（纸箱）生产企业安全生产风险分
级管控体系全套资料汇编完整版
《2019-2020新标准整编汇总》
单位名称：某工业纸板（纸箱）生产企业
2019年 X月
1
目 录
第1章 风险分级管控作业指导书 ............................................................................................ 4 1.1 编制目的 .............................................................................................................................. 4 1.2 编制依据 .............................................................................................................................. 4 1.2.1 相关法规及规定 .......................................................................................................... 4 1.2.2 部门规章 ...................................................................................................................... 5 1.2.3 地方法规及文件 .......................................................................................................... 7 1.2.4 标准和规范 .................................................................................................................. 8 1.3 基本要求 ............................................................................................................................ 10 1.3.1 健全机构 .................................................................................................................... 10 1.3.2 完善制度 .................................................................................................................... 10 1.3.3 组织培训 .................................................................................................................... 11 1.3.4 落实责任 .................................................................................................................... 11 1.4 术语及定义 ........................................................................................................................ 11 1.4.1 风险评价 .................................................................................................................... 11 1.4.2 危险源 ........................................................................................................................ 11 1.4.3 危害 ............................................................................................................................ 11 1.4.4 危险有害因素 ............................................................................................................ 11 1.4.5 危害因素辨识 ............................................................................................................ 11 1.4.6 风险 ............................................................................................................................ 12 1.4.7 工作危害分析法（JHA） ......................................................................................... 12 1.4.8 安全检查表分析法（SCL） ..................................................................................... 12 1.4.9 风险评估 .................................................................................................................... 12 1.5 危害因素辨识 .................................................................................................................... 12 1.5.1 辨识范围 .................................................................................................................... 12 1.5.2 辨识内容 .................................................................................................................... 13 1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 ............................................................................ 13 1.6 风险识别、评价及控制流程 ............................................................................................ 13 第2章 风险识别措施................................................................................................................... 15 2.1 工业纸板（纸箱）生产企业危险源（风险点）及辨识标准清单 ................................. 15 第3章 风险评估体系................................................................................................................... 22 3.1 企业风险源识别依据 ........................................................................................................ 22 3.2 企业风险评价办法 ............................................................................................................ 24 3.3 工作危害分析法（JHA） ................................................................................................. 24 3.3.1 作业活动的划分 ........................................................................................................ 26 3.3.2 作业危害分析步骤 .................................................................................................... 26 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 ................................................................................ 28 3.4 安全检查表分析法（SCL） ............................................................................................. 45 3.4.1 安全检查表编制的依据 ............................................................................................ 47 3.4.2 安全检查表编制分析要求 ........................................................................................ 47 3.4.3 安全检查表分析步骤 ................................................................................................ 48 3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 ............................................................................ 50 3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 ................................................................ 51
2
3.5 作业风险分析法 ................................................................................................................ 52 3.5.1 作业条件风险程度评价（LEC） .............................................................................. 52 3.5.2 作业风险分析法（风险矩阵） ................................................................................ 54 3.6 工业纸板（纸箱）生产车间全生产风险点统计表 ......................................................... 62 3.7 工业纸板（纸箱）生产企业安全生产条件现场检查表 ................................................. 67 3.8 工业纸板（纸箱）生产工人安全操作指导..................................................................... 80 3.9 工业纸板（纸箱）生产企业生产车间风险分级管控清单 ............................................. 83 第4章 风险控制体系................................................................................................................... 99 4.1 风险责任人划分 ................................................................................................................ 99 4.2 风险控制措施 .................................................................................................................. 101 4.2.1 机械设备的使用及保养 .......................................................................................... 101 4.2.2 工业纸板（纸箱）生产企业危险源防范及应急救援措施 .................................. 101 4.3 编制风险控制措施计划 .................................................................................................. 107 4.4 选择风险控制时考虑因素 .............................................................................................. 107 4.5 强化安全风险管理制度 .................................................................................................. 108 4.5.1 企业安全生产管理制度 .......................................................................................... 108 4.5.2 企业安全生产检查制度 .......................................................................................... 109 4.5.3 安全生产管理制度 .................................................................................................. 110 4.5.4 防火安全管理制度 .................................................................................................. 112 4.5.5 安全教育制度 .......................................................................................................... 117 4.6 控制措施优先选择原则 .................................................................................................. 118 4.7 风险控制效果评审 .......................................................................................................... 118 第5章 风险告知卡 .................................................................................................................... 120 第6章 附录样表 ........................................................................................................................ 182 6.1 风险点分类标准 .............................................................................................................. 182 6.2 风险评估表 ...................................................................................................................... 187 6.3 风险控制措施及实施期限 .............................................................................................. 188 6.4 企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） ............................................................... 188 6.5 企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） ........................................................... 193 6.6 作业活动清单 .................................................................................................................. 197 6.7 安全检查对照样表 .......................................................................................................... 197 6.8 设备设施清单 .................................................................................................................. 205
3
第1章 风险分级管控作业指导书
1.1 编制目的
为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我厂决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。
1.2 编制依据
1.2.1 相关法规及规定
序号 文件名 1 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 文件号、颁布实施日期 中华人民共和国主席令13号（2014年），2014年12月1日实施 中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施 中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施 中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施 2 3 4 4
序号 文件名 5 《中华人民共和国突发事件应对法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《中华人民共和国环境保护法》 《使用有毒物品作业文件号、颁布实施日期 中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施 中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施 中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施 中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月6 7 8 场所劳动保护条例》 12日实施 《特种设备安全监察条例》 《危险化学品安全管理条例》 《工伤保险条例》（2010年修订） 中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行 中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行 中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行 9 10 11 1.2.2 部门规章
序号 文件名 1 《危险化学品目录》(2015版) 文件号、颁布实施日期 国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施 2 《危险化学品经营许可证管理国家安全生产监督管理总局令第55号，办法》 《有限空间安全作业五条规定》 《国家安全监管总局关于修改2012年9月1日起施行 国家安全生产监督管理总局令69号，2014年9月29日实施 3 4 <生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年5月1日起实施 5 《国家安全监管总局关于废止国家安全生产监督管理总局第79号令， 5
工业纸板(纸箱)生产企业安全生产风险分级管控体系方案汇编文件(2019-2020新标准完整版)
