结束 跟踪物流,通知回款 审核货款确
结束 18.物料生产管理流程
编号: CH-18 序主要类别 R负责人 号 1 物料领用 生产 2 物料退回 生产 分管领导 分管领导 A决策者 S支持方 储运部 财务部 储运部 采购部 -- -- I需被告知方 C需被咨询方 流程图: 申请部门 工作分解 审核与决策
生产 储运 财务 开始 根据签批的生产计 物料领用 领导 按要求出 审核 审批
领取物料组不合格物料退报废处理,经董事长签字不合格物料处审核退换货通知采购部,结束 产生品入库 同供应商商谈19. 公司采购管理流程 编号: CH-19
序主要类别 R负责人 号 1 生产物料 采购部 2 设备采买(依照固定资产采买流程) 采购部 A决策者 S支持方 I需被告知方 C需被咨询方 分管领导 分管领导 生产 财务 营销 技术 设备部 财务 流程图: 申请部门 工作分解 审核与决策
生产 采购 财务 开始 生产物料清采购计划 审核 审批 领导 询价对比签订供应供应商付跟踪货物 收到货物 物料领用 不合格物料 同供应商商谈有关退换货退换货完成 20. 公司生产管理流程 编号: CH-20 序主要类别 R负责人 号 1 原有产品生产 2 新品生产 生产部 生产部 结束 A决策者 S支持方 分管领导 I需被告知方 C需被咨询方 采购部 营销部 设备部 --- 分管领导 研发营销部 营销部
研发部 部、采购部、营销部 原有产品生产流程图
流程图: 申请部门 工作分解 审核与决策
营销 生产 质检 分管领导 开始 提供客户订制定生产计生产排产 设备检测与维 审批 财务 物料领取 组织生产 产成合格品入库 登记记录 退回重新生报不合合格品出具审登记记录
新品生产流程图 结束 流程图: 申请部门 工作分解 审核与决策 营销 研发 采购 生产 开始 根据市场信息和设 新品思路
领导 产品形态设审批
讨论产品形 讨论产品形 产品配方设 新品原辅料 产品外观和
设计工艺流 试产原辅料试产 审批
同质检部确定工艺流程确产品检测标准原辅料外包组织生产 新品上市 21. 产品质量(合格率)管理流程结束 编号: CH-21 序主要类别 R负责人 A决策者 S支持I需被告知方 C需被咨询方 号 方 1 产成品合质检 分管领导 采购 生产 财务 研发 格率 流程图: 申请部门 工作分解 审核与决策
质检 企管中心 财务 领导 开始 产品合格历史记录 根据历史记录,制 审核 审批 定月度产品合格率确定月度产品合格 根据产品合格标准和产品合格率记录
(三)服务支撑类
22.设备维修/维护管理流程
编号: CH-22 序主要类别 R负责人 号 1 生产设备 设备部 2 办公设备 办公室 领导 领导 A决策者 S支持方 采购部 财务 采购部 财务 --- --- I需被告知方 C需被咨询方 月度根据质检确定考评结果 部记录及客服结束 流程图: 申请部门 工作分解 审核与决策
开始 1.设备报修 2.设备部设 质保期内,采购通知厂家免费更质保期已过,元5.采购部购买7.交付使结束 6.安装维修 4.审批 办公设备流程同上,由办公室网管作为维护和检修负责人。 23工程维护/维修管理流程
编号: CH-23