方 1 增加招聘 人资 2 岗位调整 部门领导 部门领导 人资 --- --- ---- ---- --- --- （1）增加招聘计划：由用人部门提出，人资根据企业现有资源以及人力资源规划审核，提出建议，董事长最后审批；
（2）岗位调整：由部门领导或者个人提出，人资根据企业现有人员结构以及被调整人员能力等因素审核，提出建议，董事长审批。
流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策
开始 人资 1.申请人员需填写人员需求申请表 2.审核 根据公司现有人员5.配合招结构及公司人员规 人资 4.开始3.审批 董事
划不符合退回 需求人员到11.公司考勤（请休假）管理流程 编号： CH-11 序主要类别 R负责人 号 1 调休 2 请假 部门经理 分管领导 A决策者 S支持方 I需被告知方 C需被咨询方 分管领导 人资 结束 董事长 人资 ---- ---- 相关部门 --- 流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策
开始 分管领 1.需求人员申填写调休（请假）申 请表 2.审批
人资 董事3.记录4.（审
不符合，退回
12.公司培训管理流程 编号： CH-12 序主要类别 R负责人 号 1 内部培训 企管中心 2 外部培训 分管领导 分管领导 董事长 A决策者 S支持方 人资 财务 培训参与部门 ----- 企管中心 ----- I需被告知方 C需被咨询方 5.请休企业内部培训由分管领导决策，参加外部培训，需要董事长审批决策。 流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策
开始 分管领 填写内部请示函 1.申请人员 企管中董事 2.审核4培训安根据年度计审批
5.反馈培训成13.公司绩效考核管理流程 编号： CH-13 序主要类别 R负责人 号 1 绩效考核 人资 任务分解及流程图：
结束 A决策者 S支持方 I需被告知方 C需被咨询方 分管领导 企管中心 各部门 ---- 绩效考核指标确定 绩效考核执行 考核结果 开始 企管中心协助决策层
各业务部门将公 部门经理将指标分 决策层与各部门 企管中心指导、督企管中心和各部门根据考企管中心评估结果 14. 公司出差/外出管理流程 编号： CH-14 序主要类别 R负责人 号 1 外地出差 部门领导 2 本地外出 部门经理 A决策者 S支持I需被告知方 C需被咨询方 人资汇总绩效考核结董事长审批考核薪方 分管领导 分管领导 财务 人资 发放绩效考核薪酬 ---- ---- 对考核资料、结果办公室 办公室 流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策 开始 分管领 填写出差申请表 1.申请人员 企管中结束 董事 2.审核4出差安3.人资备案 审批
5.反馈汇总 填写出差情况反馈表 注：营销中心专员出差，分管领导签字审核，出差情况反馈表即报销等事宜最结束 后由董事长审批；其他职能部门人员出差均需董事长审批。
（二）业务类 15.公司订单管理流程
编号： CH-15
序主要类别 R负责人 号 1 订单发货 储运部 2 订单生产 生产部 A决策者 S支持方 I需被告知方 C需被咨询方 营销中心 生产中心 财务部 --- 采购部 --- --- --- 流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策
销售 仓储 生产 财务 开始 1.销售订单 填写发货申请表 2-1库审核付款时间，审核金额 审核 审批 董事3 生产订单 4. 制定库存不足，填 写订单生产计划表 7.产品入库 8.产品出库发5.采购6.实施与反 9.跟踪货款 16.仓储入库管理流程 编号： CH-16 序主要类别 R负责人 号 1 生产物资入库 2 公司成品入库 储运部 储运部 （财务）分管领导 （生产）分管领导 车间 10.审核款项A决策者 S支持方 I需被告知方 结束 ---- C需被咨询方 采购部 财务部 --- ---- 流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策
采购 质检 仓储 生产
领导
开始 采购物资到抽查物物资不合 物资合格 审批 物资入库 领取原辅组织生产 不合格品，经领导审批2.产生合格产品结束 审批
17.仓储出库管理流程
编号： CH-17 序主要类别 R负责人 号 1 物料出库 2 产品出库 储运 储运 分管领导 分管领导 A决策者 S支持方 --- --- I需被告知方 C需被咨询方 财务 营销中心 ----- 财务 流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策
营销 储运 财务 开始 物料使用申 开始 填写发货申请表 销售合同 不符合，退回待按要求出领用 领取发货清 领导 符合送领导审审核政审批 按要求发
公司流程汇编
