x工程公司质量环境健康安全程序文件 【最新资料,WORD文档,可编辑】
程序文件清单
序 号 文 件 名 称 文件编号 LZ/P-01-2016 LZ/P-02-2016 对应管理手册 章节号 4.2.3 4.2.4 归口管理 部 门 综合管理部 综合管理部 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 方针目标指标方案管理控制程序 LZ/P-03-2016 4 环境因素识别控制程序 LZ/P-04-2016 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.5.3 5.6 6.2.2 6.3 7.1 7.2 7.4 7.5.1 7.5.3 7.5.4 项目部 施工管理部 施工管理部 施工管理部 施工管理部 各部门 综合管理部 人力资源部 5 危险源辩识和风险评价控制程序 LZ/P-05-2016 6 法律法规控制程序 7 信息交流控制程序 8 管理评审控制程序 9 人力资源控制程序 10 设备控制程序 11 产品实现策划控制程序 12 与顾客有关的过程控制程序 13 采购控制程序 14 施工和服务运作控制程序 15 标识和可追溯性控制程序 16 顾客财产控制程序 LZ/P-06-2016 LZ/P-07-2016 LZ/P-08-2016 LZ/P-09-2016 LZ/P-10-2016 LZ/P-11-2016 LZ/P-12-2016 LZ/P-13-2016 LZ/P-14-2016 LZ/P-15-2016 LZ/P-16-2016 项目部 施工管理部 项目部 施工管理部 经营开发部 采购部 项目部 项目部 采购部 施工管理部 经营部、项目部 17 运行控制程序 18 对相关方施加影响控制程序 19 应急准备和响应控制程序 20 监视和测量设备控制程序 21 顾客满意程度测量控制程序 22 内部审核控制程序 23 过程和产品的监视测量程序 24 专业分包和劳务分包控制程序 序 号 LZ/P-17-2016 LZ/P-18-2016 LZ/P-19-2016 LZ/P-20-2016 LZ/P-21-2016 LZ/P-22-2016 LZ/P-23-2016 LZ/P-24-2016 7.5.6 综合管理部 项目部 施工管理部 各相关部门 7.5.7 7.6 8.2.1 8.2.2 施工管理部 项目部 施工管理部 经营部 综合管理部 综合管理部 施工管理部 综合管理部 施工管理部 对应管理手册 章节号 8.2.6 8.3 8.3 8.4 8.5 归口管理 部 门 施工管理部 文 件 名 称 文件编号 LZ/P-25-2016 LZ/P-26-2016 LZ/P-27-2016 LZ/P-28-2016 LZ/P-29-2016 25 合规性评价控制程序 26 不合格品和不符合项控制程序 27 事故报告、调查与处理程序 28 数据分析和处理控制程序 29 纠正和预防措施控制程序 施工管理部 项目部 施工管理部 项目部 施工管理部 各部门 南京绿洲设备安装工程有限公司 程 序 文 件 文件控制程序 LZ/P-01-2016 版 本:D/0 页次:第1页 共4页 文件控制程序 1 目的
对与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,确保各相关部门使用的文件为有效版本。 2 范围
适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。 3 职责
3.1 总经理负责批准发布公司管理手册、程序文件。 3.2 管理者代表负责审核公司管理手册、程序文件。
3.3 综合管理部负责公司管理手册、程序文件以及其它文件的管理。
3.4 各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件的编制、归档和管理。 4 程序 4.1 文件分类
4.1.1管理手册:包括形成文件的管理方针和管理目标。 4.1.2标准所要求的形成文件的程序和记录;
4.1.3公司确定的为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录; 4.2 文件的编号
4.2.1管理手册编号: a) 手册的编号方法:
LZ / IMS – D - ××××
4.2.2程序号:
发布年号 版本号 手册代号 企业代号 版 本:D/0 文件编
南京绿洲设备安装工程有限公司 程 序 文 件 文件控制程序 LZ/P-01-2016 页次:第2页 共4页 LZ / P - ××- ××××
发布年号 程序文件序号 程序文件代号 企业代号
.2.3管理文件(支持性文
4
件):
LZ / I × -×× - ×××× 4.3 的编审批准
发布年号 文件序号
文件代号
企业代号 GB/T50430制度Q;其他制度G;作业文
LZ / R × - ×× - ××
文件写、核、
记录顺序号 所属文件序号
程序文件P,管理文件I 记录代号 企业代号
4.3.1管理手册、程序文件由管理者代表组织各部门相关人员编写、审核,总经理批准,综合管理部负责登记发放;
4.3.2支持性文件由各职能部门组织编写,各部门负责人审核,管理者代表批准,由综合管理部负责登记发放。 4.4 文件的受控状况
文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与体系运行紧密相关的文件应为受控,由各主管部门按规定执行,所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章,并注明分发号。
4.5 文件的更改
南京绿洲设备安装工程有限公司 程 序 文 件 文件控制程序 LZ/P-01-2016 版 本:D/0 页次:第3页 共4页 4.5.1公司管理手册、程序文件、支持性文件由原编制部门更改并填写《文件更改申请单》,经管理者代表审批后由综合管理部负责发放,综合管理部保留文件更改内容的记录;
4.5.2项目文件的更改由申请人填写《文件更改申请单》,经原审批人审批,再指定人员进行更改、发放、处理;
4.5.3所有被更改的管理文件必须由综合管理部收回,以确保文件的有效性; 4.5.4少量的文件更改,文件更改人可采用在原文件上划改,并在修改处注明更改标记,在修改状态中依次用1、2、3…表示。量多的文件更改可采用换页方式,但必须填写更改单,批准后方可更改;
4.5.5文件换版经管理者代表审核报总经理批准,由综合管理部负责新版文件的发放,并根据文件发放登记表收回原版文件。 4.6 文件的领用及发放
可发放。项目文件由原编制部门负责人审批后发放; 4.7 文件的保存、作废与销毁
4.7.1文件的保存
a)与管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、避光、安全的地方; b)各部门文件由本部门专人保管,综合管理部每年对各部门文件保管情况进行检查;
c)受控文件由各部门填写《受控文件清单》;
d)任何人不得在受控文件上乱涂、不准私自外借,确保文件的清晰,易于识别和检索。
a)所有失效或作废文件及时从使用场所撤出,确保作废文件的非预期使用;
文件控制程序 LZ/P-01-2016 版 本:D/0 页次:第4页 共4页 南京绿洲设备安装工程有限公司 程 序 文 件 b)为某种原因需保留的任何已作废的文件,都应在封面加盖“作废”章; c)对要销毁的作废文件由综合管理部填写《文件销毁、留用审批表》,经管理者代表审批后销毁。
4.7.3文件的借阅、复制
借阅、复制与公司管理体系有关的文件应填写《文件借阅/复制记录》,由相关部门负责人审批后向资料管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人员登记编号。 4.8 外来文件的控制