2015年韶关市水产研究所部门预算基本情况说明

2015年韶关市水产研究所部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市水产研究所内设机构3个：科研室、办公室、技术服务室。主要职能是：承担政府水产科研项目，培育及推广区域性水产名优鱼种。

（二）人员构成情况

韶关市水产研究所共有事业编制18名，实有在职人数8人，离退休人员0人。

（三）预算年度的主要工作任务

承担政府水产科研项目，培育及推广区域性水产名优鱼种。 二、收入预算说明

2015年收入预算156.74万元,其中：公共预算拨款115.76万元，财政专户管理的非税资金40.98万元，比上年增加40.94万元。 三、支出预算说明

2015年支出预算156.74万元。按用途划分，基本支出预算106.74万元：工资福利支出83.28万元、商品和服务支出17.55万元、对个人和家庭的补助5.91万元。项目支出50万元。按功能分类，农林水

支出149.53万元，住房保障支出5.91万元，医疗卫生支出1.3万元。

2015年公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算65.75万元，其中：工资福利支出57.71万元，对个人和家庭的补助5.91万元，商品服务支出2.13万。

四、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算为10万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款10万元，比上年增加10万元，其他资金0万元，比上年减少10万元。原因：2014年未纳入财政专户非税收入管理的房屋出租收入在2015年纳入了财政专户管理，因此在财政专户管理的非税预算支出中列支了10万元“三公”经费，2014年这些费用是在经营支出中反应的，在财政拨款预算收支中没有反应。按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出7万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元），公务接待费支出3万元。

2014年11月13日