公司2017年度工作计划

2017年公司年度工作计划

2017年公司将面临着市场需求低迷，客户要求更加严苛，原材料及物流运输价格持续上涨等双重因素的制约，经营环境进一步恶化的局面。根据本年度外部经济环境和市场形势，结合公司自身的现实局面和长远目标，对公司2017年度工作计划制定如下： 一、2017年的工作方针

客户需求导向 质量振兴八宜

工作方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门的管理活动，包括制度设计、日常管理、绩效考评都必须始终不逾地围绕工作方针展开、贯彻和执行。

二、2017年核心工作：

未来东风股份将以提升品质为主导发展方向，2017年八宜要以“客户需求导向，全面提升品质”作为工作目标与主题，核心工作要将把品质工作做为重点进行细化与对策性展开。紧跟股份公司步伐，以品质战略涵盖成本战略，将致力于客户体验领先，将品质提升战略作为一切工作之首。

三、2017年的工作目标

（一）经营目标

2017年，公司的核心经营目标是：

年度保底销售收入1.58亿元，挑战销售收入1.68亿元，同比2016年增长15%；利润同比2016年度增加100万元。 商用车板块增长1000万元，挑战1500万，乘用车板块增长1000万元，挑战1500元。

（二）销售目标分解（计算单位：万元，人民币）

年度 项目 东风股份车架 拉杆总成 轿车冲压件 社会销售 其它小件 随州市场 合计 四、主要经营策略

目标 7690 662 5934 404 975 235 15900 第一 季度 2350 180 1500 90 255 60 4435 第二 季度 1500 150 1400 90 230 55 3425 第三 季度 1460 160 1503 110 230 58 3521 第四 季度 2380 172 1531 114 260 62 4519 为实现销售收入的增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而提升订单量，应采取下列措施：

1、积极拓展市场，稳定市场份额

认真分析竞争对手利弊,捍卫产品路线。新品竞标报价资料详细,模板参数纵横统一，数据确定要充分认证，综合平衡，有的放矢，东风股份的新品中标率达到100%，决不能丢失；东风商用车的零件中标率达到60%以上。抓住以下” 五大机遇”：

抓住国五上市之机，打好车架主业翻身仗。目前股份研发院开发国五轻型车100多种，国五工程车91个品种。2017年7月全面量产，有70多款车架属于我公司，工程车全部都是我公司的车架。其中小轻卡T15项目在2017年主要完成三个阶段的工作：工装模具正规化PT1、工程正规化PT2、初期流动和量产SOP。国五车型为股份公司的高端产品，质量要求高，现有生产能力与技术力量都要紧密跟进。

抓住程力轻卡的上线和江铃轻卡的解禁之机，全面开拓车架市场，做到多点突围。做好程力公司和江铃公司的沟通衔接工作，确保沟通顺畅，并第一时间了解上述公司的动向。技术部和销售部随时组织人员到程力、随专、江铃汽车现场对接，确保新产品的及时开发、有效展开；在程力公司的轻卡项目争取全年完成产值500万以上，积极参于东风随专的新品开发，并批量供货。

抓住D560项目上档升级之机，适应客户需求，提升竞争力，复兴商用车市场。D560项目在2017年主要完成两个阶段的工作：工装正规化、工艺正规化。

抓住东风本田的良好合作之机，全力做好进入广州本田的各项准备工作，争取进入广州本田供应链体系。

2、客户需求导向 打造明星零件

东风股份“打造ZD30明星车型”在今年供应商大会上召开专题推进会，足以证明股份公司对此项目的高度重视。旨在提升品牌形象，增强公司核心竞争力，加大市场占有率，明星车型优选发动机、变速箱和车桥三大总成：搭载日产ZD30发动机、法士特变速箱和东风德纳车桥。在供应商选择方面实现路线唯一化，由独家供应商配套，将7类零件集成化、模块化供货。强化售后服务能力，服务费用对比其它车型提升1元/公里、工时费提高15元/小时、外出救援调高50元/50公里。对一般零件的质量保修期限由10万公里/18个月提升到16万公里/18个月。对配套供应商给出高额奖励和考核：

①技术资料涉及4M变更，但未及时申报导致售后市场备件无法使用的供应商进行考核，当月供货费用降价5%；

②试验报告抽查不合格或与申报不符，当月货款降价5%；

③整车可靠性试验不合格，增加的试验费用由供应商全数承担； ④2017年3MIS不达标，将依照2016年4月的考核办法执行； ⑤入库检查不合格按500元/次进行处罚；

⑥售后零件变更，但通知不及时导致无法使用，每次处罚1万元； ⑦对现生产制程问题，高层约谈再发的单位考核2万元； ⑧对年度优秀质量供应商，给予提高同类件的供货份额奖励； ⑨杰出质量奖奖励10万元，且不设2018年商务降成本目标； ⑩开发与质量保证能力优秀的供应商，建立战略合作伙伴关系，对应件在明星车型实行唯一化、模块化。

在ZD30项目上，我们要积极与股份公司步调保持高度一致，要打造“明星零件”装备在明星车型上，必须做到以下方面：

①在项目初期阶段实行防火墙制度，对涉及到的25个零件实行特别管控，品保部出台管控措施，具体考核到每件与责任人；

②对所有冲压模具以及在制件进行全面检查，外制件对照图纸进行全尺寸检查；

③加强外观管控，零件不得使用有锈蚀、麻坑的原材料，从源头加强管控。对有划伤、拉痕的零件只能进行抛光处理，一律不允许使用砂轮片打磨，严控外观和油漆质量。 五、主力保障举措

（一）持续不断的开展降成本工作

1、通过各项指标数据的摸底，生产制造部门2017年降成本目标值100万元，需进一步探讨2017年降成本工作的途径，下达2017年生产降成本分解指标，并将指标细化，层层落实。目标确定为：生产部 22万，冲压作业部25万，车架作业部25万，拉杆作业部8万，涂装作业

部10万，车队10万。乘国五产品升级之机，整合材料和工艺，提升材料利用率、降低消耗，压缩成本，要全面理顺纵梁成型工艺，从模具、设备、质量、效率四个方面进行改善攻关。

2、技术工艺部降成本目标值100万元

责班项任组 目 人 月均 目标（万元） 1 1.5 0.2 0.1 0.02 0.05 0.05 全年目标（万无） 12 18 2.4 1.2 0.24 0.6 0.6 内容 零件整合（3000元/个） 新 产 品 开 发 小 许 霸 明 王 章 组 利用现有工模夹具（节约模具平均3万/套） 减少工序，减少工模夹具的投入或材料 （按实际数量计算，通过财务审核为准） 利用现有库存零件 （按实际数量计算，通过财务审核为准） 减少人工 （按实际数量计算，通过财务审核为准） 减少材料（原材料价格减去残质价格）*数量 节约能耗 （按实际数量计算，通过财务审核为准） 稳定质量，提高合格率 （通过品保部、生产部确认为准,按提高的零件价格计算） 小计 零件整合（3000元/个） 新 产 品 开 发 工 程 车 组 湛 正 帅 工 艺 优 化 利用现有工模夹具（节约模具平均4万/套） 减少工序，减少工模夹具的投入或材料 （按实际数量计算，通过财务审核为准） 利用现有库存零件 （按实际数量计算，通过财务审核为准） 减少人工 （按实际数量计算，通过财务审核为准） 减少材料（原材料价格减去残质价格）*数量 节约能耗 （按实际数量计算，通过财务审核为准） 稳定质量，提高合格率 （通过品保部、生产部确认为准,按提高的零件价格计算） 工 艺 优 化 0.01 0.12 2.93 35.16 1 2 0.05 0.05 0.02 0.05 0.05 12 24 0.6 0.6 0.24 0.6 0.6 0.02 0.24