第二节 分部之间商品调拨的标准操作流程
分部之间商品调拨的物流处理规定：
1、分部之间商品调拨由总部销售中心向调入和调出分部同时下发“商品调拨通知单”，调出分部作为发货的依据，调入分部作为接货的依据；如实收商品与总部下发的“商品调拨通知单”不一致，调入分部应拒绝接收。
2、分部之间商品调拨的物流处理工作的具体承办单位为各分部配送中心，负责人为各配送中心经理。
3、采销部门根据总部相关部门签批的“商品调拨通知单”签署意见后转配送中心，由配送中心做好商品调拨准备工作，并做好相关备案，物流部将不定期抽查。
4、收发货地址为各分部配送中心，收发货人为各配送中心经理。
5、运输承运方必须经过严格审核，采取分部推荐，总部审批或由总部直接委托形式，审批程序同配送中心现有运输承运商，运输商需提供门到门服务。 6、每单运输必须签订运输协议或我方认可的货运单。
7、发运时，商品调出分部配送中心必须同运输承运方认真做好商品交接签字手续和检验工作。
8、发运后，商品调出分部配送中心经理必须电话通知收货分部配送中心经理做好接收准备。
9、收货时，商品调入分部配送中心必须委派专人按照调出分部的随货同行单明细认真做好商品交接和检验工作。
10、 经过检验入库后，接收分部配送中心经理必须电话通知发货分部配送中心经理，经过认真核实后方可签字确认并办理相关手续。
分部之间商品调拨的物流处理流程：
两个分部之间商品调拨的物流处理流程：
商品调出分部处理流程：
采购部将经签批的“要货申请单”传真至配送中心经理签字后转财务 配送中心财务根据“要货申请单”制作并打印销售票（一式两联） 一联转分部财务部开具增殖税发票 总调度根据一联销售单派车（自有车辆或临时外租车辆）外包车辆必须签订运输协议 配送司机或运输承运方凭一联销售单到库房提货 库房根据销售单发货，并制作手工出库单（一式三联），双方签字 一联转配送财务记帐 一联随货同行到调入分部，一联与销售单捏对存档备查 说明：与运输承运方签订运输协议时，收货人必须填写配送中心第一负责人即经理,收货地址为各分部配送中心，并且必须将商品清单随货同行。
商品调入分部处理流程：
司机持调出分部出库单 （或同时持承运单）到 调入分部配送中心送货 配送中心库房根据采 商品经检验合格后办理购部批单和调出分部 入库手续出库单验收商品 配送财务凭库房入库单 和经配送经理签字的运 输承运单支付运费、盖 收货章 商品检验不合格（型号、数量不符）外残） 商品型号、数量不符经查确属我方错发、漏发造成的，按实收入库 商品数量不符或有外残的，必须拒收。 分部财务根据商品入 库单登记库存商品内 部往来帐 及时通知调出分部，由调出分部与承运方交涉并圆满解决后，重新办理入库手续
总部统一采购、全国调拨形式的物流处理流程： 总部统一采购、全国调拨形式是指由北京总部采购中心同厂商签订统一采购合同，商品送达某分部配送中心后，再根据各地区要货申请进行全国调拨。具体操作流程规定如下：
商品调出分部—以北京分部为例处理流程：
商品调入分部处理流程：同两个分部之间商品调拨流程。
一联随货同行到调入分部，一联与销售单捏对存档备查 总部采购中心根据各地区销售和需求情况制订“商品调拨单”，并传真至北京分部采购部 北京分部采购部将经签批的“商品调拨单”传真至配送中心财务 配送中心财务根据“商品调拨单”制作并打印销售票（一式两联） 一联转分部财务部开具增殖税发票 总调度根据一联销售单派车（自有车辆或临时外租车辆）外包车辆必须签订运输协议
配送司机或运输承运方凭一联销售单到库房提货 库房根据销售单发货，并制作手工出库单（一式三联） 一联转配送财务记帐
第六章 商品退厂标准操作流程
经销商品及配送代销商品退厂流程
采购部业务员
结算中心财务
分部总经理
供应商 配送中心库管
经销商品及配送代销商品退厂流程 与供应商协供应商确认函或红通知门店填写“商品商退厂 票 转仓 退厂单” 审核是否符合 记帐打印“商品商品退 符合 退货条件退厂单” 厂单 不符合 通过 审批 未通过取消该笔 退厂 商品退厂单（红、黄联） 查询所退商发货 品
配送中心仓库管理流程
