（三）、配送中心月盘具体操作流程：
1、参加人员：配送中心、分部财务、审计部部门员工。 2、盘点时间：每月25日下午18时。 3、具体操作流程：
①每月25日18时后，财务打出配送中心库存清单。
②配送中心经理与财务经理带领库管员和库工对门店库存商品进行逐一盘点。
③盘点内容：正品库、残次库和赠品库。 ④盘点目标：帐、卡、物相符。
⑤盘点完毕，批注帐、卡；库管员、财务经理、配送中心经理签字确认。 ⑥将盘店结果及处理意见上报分部总经理及财务部。 附件：
国美电器配送中心盘点表样本
三 配送中心库房清洁卫生制度 （一）、卫生责任区划分： 1、行政办公区 2、宿舍生活区 3、门卫出入区 4、仓库储存区 （二）、仓库储存区清洁卫生具体内容：
1、每日8：30各库房库管员带领库工开始做库区卫生。包括：货垛卫生、库内通道卫生、出入库检验区卫生和库区车辆通道卫生。
2、出入库结束，立即清扫出入库检验区地面杂物。 3、禁止入库车辆在库区清扫车箱和清洗车辆。 4、每周一总库管组织库房全体人员进行全面清扫。
5、每月最后一天配送中心经理要组织全体成员进行各卫生责任区全面清扫，并负责全面检查工作。 （三）、库房清洁卫生方式和方法： 日常清洁卫生：
1、用干抹布或鸡毛掸清洁货垛灰尘。 2、用扫帚清扫地面杂物和灰土。 3、用湿拖把擦拭地面灰尘。 4、禁止向库内地面洒水。
清洁卫生标准：货垛商品表面无灰尘、地面无杂物、灰土和泥迹。 （四）、定期检查制度：
1、每天由总库管和排长对库房各责任区进行全面卫生检查。 2、每周由配送中心经理要对各卫生责任区进行全面检查。 3、设立奖惩制度。对每次检查结果进行奖惩。
四 配送中心库卡管理 （一）、库卡内容
1、名称，即商品大类的名称如：空调、洗衣机、冰箱等。
2、规格，该商品的具体类别、型号，例如：索尼SG29T80、古桥KFR-23GW/D
等。
3、库卡类别，正品，残次，外箱破损，赠品等。 4、日期，商品离开该垛货物的日期。 5、单据编号，出库凭证的编号。 6、门店名称，销货票中的门店名称。
7、入库数量，厂商入库数量或门店退货数量。 8、出库数量，销售出库数量或向门店调货数量。 9、结存，商品的目前数量。 10、填写人签字确认。 （二）、库卡的使用范围
1、库卡在全部库存货物范围内都要建立。包括正品、残次品、外箱破损、赠品。
2、做到有货就有卡，有卡就有货，货与卡一一对应。 （三）、使用方法
1、每次库工取货时必须填写库卡，如有货物丢失或缺少的现象将由最后签字库工负责。
2、每次对库存商品进行盘点后在核对无误的数量上面打勾并由盘点人签字确认。
3、库卡使用完毕后由库管统一按月保存，保存期限为一年。 （四）、库卡由公司统一购买，统一使用 附件：
国美电器配送中心库卡
品名 规格型号 单位 年 摘 要 收入数量 付出数量 结存数量 签章 月 日
第三章 配送中心出库作业操作标准
流程图：
出库作业标准操作规程： 库房有终端：
1、接单、审单
库管员接到服务车司机或运输商司机提交的已经签字、填写车号的“送货派车单”（提货联和顾客回执联），认真审核（包括：品名、型号、数量、司机姓名、车号）。
2、派工
单据审核无误后，库管员将“送货派车单”按顺序交库工提货。 3、提货
库工凭“送货派车单”带领服务车搬运工（1人）或运输商搬运工（2人）到相应库区提货，并在提货单上签上姓名和工号，登记垛卡。
注：出库商品凡为两件套以上的，库房发货人员必须在提货单上注明为几件套。
4、复核
提货完毕，库工将销售票交库管员审核，经库管员审核、单货相符则放行并盖“货已付”章，提货联留存。
5、单据处理
库管员按“送货派车单”提货联在系统中做出库消单处理。 6、帐务处理
财务凭“送货派车单”顾客回执联办理月末送货费结款
库房无终端：
1、消单。必须先到总库管处消单，才能到库房提货。 2、其它操作规程同库房有终端操作规程。
附件：
帐务处理 单据处理 提货 复核 派工 接单审单 送货派车单
国美电器送货单 编 号： 派车人： 打印日期： 仓 库： 第 次打印
姓 名： 门 店： 发票号： 送货日期：
电 话： 地 区： 标志建筑物：
用户要求： 备 注： 欠款备注： 地 址：
提货单号 商品码 品 名 数 量 库 区 送货人： 车牌号： 网 点： 司机签字： 日 期：
客户意见和签字：
第一联 提货联 第二联 顾客回执联 第三联 司机联 赠品提货单
赠品名称 数量
备注
提货司机签字： 日期： 备注：此单一式三联，第一联 提货联 第二联 顾客回执联 第三联 司机联
注：无赠品不打印赠品提货单。
第四章 配送中心商品调拨标准操作规程
第一节 配送中心与门店之间商品调拨的标准操作规程 门店干事
配送经理 配送中心库管门店经理
配送中心派车员
送货司机
配送中心库管
门店库管 商品转仓流程 配送与门店之间转仓 将需调货信息传真至配送中心 审核要货门店的调货单 根据审核后的调货单制转仓单,商品转仓单 将盖章确认后的转仓打印二联：一联：发货库房联 一单交派车处，由派车员统一安排送货 联：收货库房联 凭商品转仓单安排公司自有车辆送货 配送司机持转仓单到司机持库房收货联将货物库房提货 送至门店 库房按转仓单发货，在转仓单上盖“货已发”，并收回转仓单发货库房联 按转仓单收货联收货，如数量、型号与转仓单不符则退回。如型号及数量相符则在系统中确认入库。
配送中心仓库管理流程
