五、促销活动结束后，业务人员应及时将剩余促销品、广宣物料回收并上交市场部，同时领回《促销活动申请表》，认真填写对于本次活动的活动总结，并及时将《促销活动申请表》回交到市场部备案。
六、促销活动核销最晚不得超过活动结束时间3天（乡镇不得晚于1个星期），超过期限将不予核销；
七、促销活动过程中，涉及使用刮奖卡抽奖、兑奖的，各市场业务人员用于核销费用的刮奖卡，不得出现污损、破损、涂改、剪贴等现象，否则市场部不予核销费用。
八、各市场涉及使用酒盒盖+相应标识兑换奖励的，该兑奖凭证不得出现污损、破损、涂改、剪贴、缺少等现象，否则公司不予兑现奖励。 九、本规定未尽事宜，以公司临时下发的文件为准。
第三章 费用报批管理制度
第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，务实高效履行工作职
责，特制定本标准及程序。
第二条 借款及报销审批程序
(一)公司员工购买办公用品、借支出差费（原则上差旅费不予借支，个人先行垫付，出差回来后凭票核销）等，必须先到财务部领取“借款凭证”；各种促销方案借款需填写“借款申请表”，写明借款事由、借款金额、借款日期填写好该凭证后，先经营销总监签字同意，再由财务经理签字审核，最后经总经理签字审批后，方予借支。
(二)凡职工借用公款，前次借款无故未报销者，不得再借款。
（三）因总经理外出等原因不能签字而急需借款的，需经总经理以短信或电话形式通知财务，再由经办人填写借款凭证先行办理，再请总经理回来后补签。 (四)借款人员业务办完后，三天内应到财务部报账，三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。
(五)报销时应具备的凭证：原始发票、费用明细。在所附报销凭单上，要由经办人签字，营销总监签字和财务经理签字，最后经总经理签字方能到财务
报销。
第三条 业务招待费标准及审批
(一)公司业务需要开支招待费的（招待经销商、代理商、公司业务员等），应提前由部门经理报营销总监批准，总经理签字。
(二)公司因工商、税务等执能部门发生的招待费，应由经办人员提前报总经理批准。
(三)业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途，营销总监签字证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。
（四）业务员因工作需要，宴请经销商的招待费，需提前报营销总监、总经理审核批准后方可执行。不提前申请的一律不予报销。 第四条 市场促销费用开支标准及审批
（一）各市场制定促销活动方案时，方案制定后，将活动方案报财务备案，活动方案包括：方案编号、市场名称、促销时间、促销方式、所需促销品数量金额等，以备促销活动后审核。
（二）在报销促销方案促销费时，由经办人签字后，由营销总监签字、财务经理审核签字、总经理签字。方能到财务报销，以备查实促销方案的执行情况。超出促销方案的一切费用一律不准报销。
（三）活动方案临时调整的，要以书面形式，注明调整内容，经营销总监、总经理同意后，报市场部、财务部备案后，方可执行修改后的方案。
（四）制做门头、印刷彩报，报纸广告等小额促销方案，需经部门经理报总经理批准后方可执行。
第五条 各市场广告费用开支标准及审批：
各市场的广告费用签定，一律由公司总经理与广告商签定，各部门经理不得自行签定。广告合同签定后，报财务备案，财务依据合同规定付款方式、方法，由总经理在发票签字、广告商签字，方可支付广告款项。财务付款后，应登记备案，注明广告商名称、广告时期，广告费用总金额、付款记录等，以备查实。
第六条 各经销商（包括团购客户，批发商）返利、政策标准及审批 为了准确核算各经销商的销售数量及销售返利或政策，公司业务员在与经销商签定销售合同后，应将销售合同报财务备案，财务依据销售合同规定，依据销售数量，准确计算各经销商各项返利、政策，由营销总监、总经理签字后，直接打款到经销商账户。业务员不得代领经销商返利或政策。
根据促销活动政策而给予酒店、商超等客户的特殊返利，需经部门经理报总经理批准后报市场部备案，核销时因特殊原因确实不能直接打款到客户账户的，要由经销商打收到条、签字、盖章，再由经办人签字后，再走报销程序。无经销商收条，业务员一很律不准代领经销商的返利及费用。财务人员、营销总监认为有可疑的，报总经理，由市场督导不定期进行督查，一经查实有弄虚作假行为的，双倍处罚经办业务及部门经理，情节严重的移交司法部门查办。 第七条 差旅费报销标准及审批
1、出差人员指是因业务需要经公司部门经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动，出差半天往返的不计算补助。
2、出差期间的招待费，须事先请示营销总监特批。
3、本埠乡镇伙食补助标准为10元/天，随工资一并发放。家住工作所在区的不享受伙食补助。缺勤及中途回公司不享受伙食补助。业务人员凭销售日报表汇报情况给予核算，司机凭主管领导签批、使用车辆的业务共同签字的车辆出门申请表核算。无日报表和无签字的车辆出门申请表均不给核算。 4、出差补助天数的计算方法：本埠市场以乡镇补助标准执行，外埠市场必须填写出差申请表，经过各级领导审批后才准出差。报销标准：业务经理餐费补助30元/天，住宿补助50元/天，市内交通补助25元/天；销售副总餐费补助30元/天，住宿补助80元/天，市内交通补助20元/天。报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，一律不予报销，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
5、有大型促销活动期间的补助按促销活动政策执行。
第八条 工作制度、工资及业务提成核算方法 1、工作时间:7:30-11:30 13:30-17:30
2、工资的计算方法按每月30天计算，每月公休2天，不扣发工资。公休超过2天的，按基本工资/30*缺勤天数，扣发工资。销售提成工资原则上一季度调整一次。考勤计算期间为本月26号至次月25号。
3、所有人员必须参与打卡考勤，打卡超过正常作息时间5分钟以上的视为迟到。迟到、早退每次扣发10元， 迟到、早退超过一小时按事假半天扣发工资，一个月内累积迟到或早退达5次以上者按旷工一天处理。乡镇业务员考勤必须凭所在区域固定电话打回公司考勤，按公司正常作息时间不得迟于15分钟，手机汇报无效。
4、员工休病假必须提前申请，应在休假当天上午7:30前通过电话向部门经理请假，回岗后补齐请假条，否则按旷工处理。
5、因私事而不能正常出勤的，须请事假，待部门经理批准后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。无故旷工按双倍扣发工资。
6、业务员享受50元/月的电话补贴，凭本人使用的电话发票（业务员早7点至晚10点手机必须保持开机状态，因业务需要打不通电话者，扣发当月话费补贴）。
7、当月新报到及辞职的员工。只享受基本工资，不享受当月业务提成。如新员工连续旷工三天以上，不予发放任何工资，直接辞退
8、公司员工因个人原因辞职的需提前30天以书面形式写辞职申请，办理辞职前的交接工作。不写申请而辞职的，造成公司经济损失的，一律不予发放工资及提成，公司有权依据相当法律究其责任。
9、 在公司工作不满十个工作日（含十天）自动离职者不予发放工资。
第四章 车辆及驾驶员管理条例
第一条 车辆管理
1、 公司车辆实行车队监督维护管理和销售领导审批问责管
理，直接责任人，车辆驾驶人员。
2、 行政车辆有车队直接管理维护，并负责维修、检查、清洁
等工作。销售公司销售车辆由各驾驶人员负责日常维护管理工作。
3、 销售车辆必须认真填写《车辆出门申请》记录表，并在使
用前核对车辆里程表与记录表与前一次用车的记录是否相符，并写明用途，要求使用人必须签字，作为公办车辆使用凭证。使用后应记录行车里程、时间、行车路线。行政管理部门每月抽查一次，发现记载不实、不全或未记载者、应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给予处分。 4、 所有车辆设置月度费用记录表，由行政部负责于每次加油
及维修保养时记录，以了解车辆受控状况。每月初连同《车辆出门申请表》记录表一同交由财务部门备案审查。 第二条 车辆使用
1、所有驾驶人员，必须持证上岗，具有齐全的驾驶证和从业资格证书。
2、公司车辆不得转借非公司人员使用。
3、使用人驾驶前应对车做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象、应立即报告、否则最后使用人要对由此引发的后果负责。
公司流程管理制度
