附录三： 序 类 号 别 名称 输入 顾客询价单； 资源/信息 负责 部门 过程控制清 单 活动 管理/支持过程 报价控制程序 输出 1、报价表 2、投标书 指标 报价及时率 95% 监控/测量 收集频次 方法 实际发生 实际发生 电话机、传真机 销售 收集客户信息； 、 顾客图纸、实物、标准 电脑及网络、会 部 技术部根据相关信息编制 工艺标准、设计包装纸（质量、状态、包装要求） 议室、办公设备 ； 箱、 转换相关图纸； 市场分析报表； 物流方式； 原材料的变化； 汇率变化； 人员、资源的影响； 加工精度的要求； 采购部提供相关模具、包 装、外协件的价格； 财务部汇总报价； 市场部制成报价单报价给 客户； 后期的跟踪落实； 接收台账/ 登记表 每月 1 C1 报价过程 法律、法规要求； 顾客要求识别与评审 1、确认的合同/协议 及时交货率 合同/（技术、质量）协议 电话机、传真机 销售 确认合同评审形式（特、 殊、 文本； 部 程序 文本； 电脑/网络、 100% 常规）； 顾客图纸、标准（包装、 办公设备、会议 组织相关部门评审确认； 2、产品要求评审表； 运输、质量要求）； 室 跟客户沟通确认； 顾客要求识 本公司的产能及质量、技 2 C2 3、订单确认单； 签订合同； 别与评审 术保证能力； 下发相关部门合同要求及 潜在的法律、法规要求； 4、合同变更通知单； 变更要求； 订单/电话通知等； 保存合同及评审记录并跟 踪；
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序 类 号 别 名称 输入 资源/信息 负责 部门 活动 管理/支持过程 输出 指标 监控/测量 收集频次 方法 实际发生 实际发生 、 合同、图纸、样件确认 法律法规、客户要求、设 软件、检测仪器 技术 模具开发、外协外购件清 计目标、图纸、样品、内 纸张、 部 设计开发 部/外部质量信息、三包信 单、工装、设计制作，样 及验证 息、 件加工、验收、交付 （含 3 C3 APQP、FM EA、PPAP) 1、开发准时 文件和资料管理程序 APQP 资料 PPAP 资料转化图纸、 率 90% APQP 程序； 设计更改控制程序； 工艺文件、合格样件、 采购标准、检测标准、 MSA 分析方法 PPAP 提交办法 过程能力分析方法 FMEA 分析方法 、 作业指导书/工业标准 验证确认报告、 生产计划； 4 C4 制造过程 市场计划； 生产变更通知单； 生产能力； 顾客的安全库存。 技术要求 生产设备 、 生产 刀具、检具； 部， 水、电、气、皂 生产 化液、 车间、 材料、工装夹具 场地、 制造过程信息获得 制订生产计划 物料取得 作业准备验证 制程执行及管理 绩效管理 防护的具体要求 搬运防护控制 储存防护控制 包装防护控制 交付防护控制 生产过程控制程序 安全生产管理制度 现场管理制度 满足客户需求的合格 产品。 与制造过程有关的记 录。 生 产计划达成 率 100% 重 大安全事故 为 0 统计表 每月 5 C5 防护过程 周转箱、泡沫隔 采购 APQP 策划要求； 顾客对产品的防护、储存、 板、 部、 包装、搬运要求； 合格的纸箱、格 生产 子、平垫、泡泡 部、 袋、防锈油、防 销售 相关法律法规要求。 尘薄膜、防潮托 部、 、 盘、仓库、货架 顾客的合同、订单 发货通知单 、 电话机、传真机 销售电脑/网络 部、 产品摆放场所及 生产 部、 中转托盘 叉车及叉车司机 财务 部、 品因防护不 统计表 1.包装作业指导书； 符合防护要求的合格 产 当 2.搬运作业指导书； 产品 退货率 0 3.存放标准。 4.防护控制程序 5.产品标识及可追溯 性控制程序 6.仓库管理制度 交付控制程序 仓库管理制度 搬运作业指导书 发货单 顾客收货确认单 付及时率 交 100% 统计表 每月 6 C6 交付 1、制定发货计划 2、产品入库 3、成品储存检查、保管 4、下发发货通知单 5、运输跟踪确认 6、货款回收 每月
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序 类 号 别 名称 输入 顾客抱怨/投诉/退货、 市场信息反馈、 资源/信息 负责 部门 活动 管理/支持过程 输出 指标 监控/测量 收集频次 方法 每月 电话、传真、计 质量 顾客报怨/反馈信息获得； 顾客信息反馈处理程 8D 报告/顾客要求的 顾客反馈按时 统计表 算机、网络 报告 回复率 100% 部、 接收登记；分析判定责任 序、 销售 部门并传递信息； 不合格品控制程序、 部、 组织相关人员制定纠正和 顾客报怨处 相关 预防措施； 7 C7 理 部门 实施纠正和预防措施、 跟踪验证整改效果； 按整改期限内回单； 持续改进； 、 。顾客满意度分析报告 ； 顾客反馈的信息（交期、 电话机、传真机 销售 信息获得； 顾客满意度评价程序 顾客满意度评 满意度评价 ；质量、服务、超额运费等） 电脑/网络、 部 下发相关部门； 报告 价 85 分 每年 顾客的抱怨； 顾客满意度 8 M1 ；顾客退货（零公里及三包） 评价 办公设备、 跟踪处理情况； 顾客满意度评价准则 下发顾客满意度调查表； 回收并分析整理； 改进计划； 大长江评价 89 分 停供通知/配额下降等； 1、 国家法律、法规的要 办公室、 求 网络 2、公司上年度经营计划完 电脑 成情况 3、国际国内行业的发展情 打印机 9 M2 业务计划 况 传真机 4、竞争对手、标杆企业的 电话 发展状况 5、顾客的要求 总经 相关资料的提供及业务计 1、业务计划管理程序 1、业务计划及统计分 计划目标完成 理 划的制定；根据经营管理 析报告 率 100% 的需要进行适当修改；年 度计划的评审与持续改进 统计表 每月
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附录三：过程控制清单
