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外勤、出差费用报销管理规定
一、目的：
为规员工出差及加强差旅费管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更 清楚的认识，特制定本管理规定。
二、围： 公司全体员工，报销时间为：星期一、三、五。 三、外勤：
（一）定义：
1、员工因工作需要，经直属上级（主管及以上领导）批准外出办理公务，当日可以返回公司的，是为外勤。
2、因工作需要，派往分公司支援、常驻的，不属于外勤。 （二）交通：
1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外勤人员自行前往目的地，可凭有效票据，实报实销。
2、交通工具只限公交车、长途大巴车、摩托车，特殊情况如需乘坐出租车，需事先向部门经理及以上职级领导说明，经批准后方可乘坐报销。
3、说明：摩托车如无法取得票据，经部门经理审核、（副）总经理审批后可给予报销。 （三）误餐补贴：
1、误餐定义：
因工作原因或外出办公导致错过在公司的用餐时间的，视为误餐；其补贴标准时间段如下：
（1）中餐误餐：中午11：30----13：30因公连续在外者； （2）晚餐误餐：下午19：00----21：00因公连续在外者； （3）注：必须满足规定时间段连续工作这一条件方可视为误餐； 2、补贴标准如下： 职 级 所有职员 经理及以上职员 工程类或其他长驻在外的 、特区 20元/餐 25元/餐 省其它地区 15元/餐 20元/餐 根据当年管理规定或所签协议而定
3、误餐补贴依据：
（1）误餐补贴无须票据，外出办公者只需凭外勤外出签批单，及由外勤人员在返回时
到保安处作登记，并由保安见证签名，否则，将不予外勤补助。行政专员统计审核后，在当月工资中一并支付。
（2）必须如实填报，严禁弄虚作假，也不准借卡给别人在饭堂买东西又报销误餐费，
否则取消该餐误餐费报销资格，严重作假者按两倍以上重罚处理。
（3）误餐必须有正规签批的《外勤申请单》或《用车申请单》作为依据，否则无效。
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（4）本表由保安每周上交登记表给人事专员进行核查统计，在每月的工资中发放。
4、备注：由于业务需要，公司安排员工到相关单位参加各种会议、培训及从事其它工
作，协作单位或者主办方已经提供餐饮的，公司不再给予餐费补贴。
四、出差费用报销管理
1、交通费用报销：
（1）国报销：
①员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车硬卧、轮船三等舱。
②短途，原则上只能乘坐公共交通工具（地铁、公交车）、摩托车（出差地点或途经地点），特殊情况乘坐出租车，需经部门领导审核，行政人事部审批才能生效。 ③部门（副）经理级以上（含）员工因工作需要可以乘坐的士，但费用原则上不得超过80元/天。
④交通费实行凭有效票据实报实销。摩托车如无法取得票据，经部门经理审核、（副）总经理审批后可给予报销。
⑤销售部员工仅在从事销售业务工作中，其交通按照以下标准执行：部门员工出差时，限乘汽车、火车硬卧、轮船三等舱。特殊情况在报销时必须详细书面说明，经直属上级审核后予以核销；交通费用必须详细分别说明起、止地点及费用金额，且凭有效票据报销。 （2）国外报销标准：
视国家及距离远近与日程安排，由（副）总经理决定。
2、住宿标准：
（1）国标准：
① 根据经济水平、物价指数等因素，将国的城市划分为三类： 第一类：、、、特别行政区；
第二类：省会城市、其它特区城市、地级市； 第三类：县级市、县城。 ②国住宿费标准如下表：（单位：元/天） 职级 城市类别 第一类 第二类 第三类 （副） 总经理 实报实销 实报实销 实报实销 总监、（副）经理/（副）总工 200 150 150 高级主管/中级 主管/初级 主管及初级工工程师 150 150 100 工程师 150 150 100 程师以下 150 150 100 （2）国外标准：
国外住宿费标准如下表：（单位：美元/天） 职级 城市类别 东南亚 日本,欧美 （副） 总经理 实报实销 实报实销 （副）总工 程师及以下 备 注 可根据公司最新规定 可根据公司最新规定 总监、（副）经理/高级主管/中级工60 80 60 80 . . . . .
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（3）说明：
① 住宿费需凭票在上述金额围实报实销。
② 两人（同性）出差，住双人房则以其中职级较高者作为住宿费报销标准，另一人不得再报销住宿费。如与（副）总经理一起出差，住宿参照上述标准，具体由（副）总经理根据需要选择。
③客户或者有关协作单位能够提供住宿的，不再另外报销住宿费。
3、出差餐费补贴：
（1）出差餐费补贴标准如下表：（单位：元/天/两餐）
职级 城市类别 第一类 第二类 第三类 东南亚 欧美、日本 （副） 总经理 180 150 120 80 100 总监、（副）经理/高级主管/中级工程主管/初级工程主管及初级工（副）总工 50 50 50 35 50 师及以下 50 40 40 35 50 师 50 40 40 / / 程师以下 50 40 40 / / 本表中国消费以人民币结算，国外消费以美元结算。
（2）说明：
①出差餐费补贴包括补偿性补贴、餐饮补助等，公司不再给予其它另外补助；若出差时相关业务单位或本公司已提供餐饮的，则不再计发餐费补费；
②某些岗位，若经常性外出业务实际属于该岗位的一种正常工作方式的，则不存在补偿性补贴（即实际上工资待遇中已包含此项付出），只按公司工资标准计发； ③出差餐费补贴无需票据，直接在报销单中按规定列支报销。
④如超出本规定以后的特殊情况，经审查后可按公司相应制度处理。
五、出差报告：
出差人员回公司后必须在七日须填写出差总结报告（报告上必须写明本次出差總成效及每天行程状况与结果等容），并上报告给自己部门领导人及行政部作核查。
六、其它：
1．传真、、邮费需凭宾馆或电信局的发票、收据作为报销凭证。 2．因公携带的行费，应取得正式的发票或收据作为报销凭证。
3．交际费用：1000元以下（含）由部门经理审批；1000元以上5000元以由部门负责人审核，行政人事部审批，财务批准；如超5000元以上开销必须（副）总经理批准，并需提供正式的发票、收据作为报销凭证。
4．凡因业务来往，外勤、出差以及其它形式不能在公司正常出勤，业务往来或协作单位能够提供交通、餐饮、住宿等便利的，其相应费用公司不再给予报销。
本规定自2013年5月1日起正式試行。本规定的解释权在公司行政人事中心，并有根据公司需要保持变动之权力。
编制： 行政人事中心 日期：2013年4月22日
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出差/外勤工作报告
出差日期 出差目的地 类型 1、 出差□ ；外勤 □ 职务 回厂日期 填写日期 201 年 月 日 部门 201 年 月 日 201 年 月 日 出差/外勤 目的 行程日期 月 日 出差/外勤 行程 月 日 月 日 月 日 月 日 1、 行程出发点 行程到达点 到达日期 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 出差/外勤 结果总结 备注 以上表格位置如不夠，可以自行拉大；出差/外勤目的和结果状况要一一对应。 报告人： 日期：201 年 月 日 ； 审核： 日期： 201 年 月 日 . . . . .
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外勤误餐登记表
序号 出厂日期 出厂时间 回厂时间 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 个人签名 保安见证签名 备注：1、必须如实按上要求填写，否则无效；严禁弄虚作假，否则两倍以上重罚处理。 2、误餐必须有正规签批的《外勤申请单》或《用车申请单》作为依据，否则无效。 3、本表由保安每周上交登记表给人事专员进行核查统计，在每月的工资中发放。
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外勤、出差费用报销管理规定
