台州市黄岩嘉宇电器有限公司
程序文件 文件名称：进货检验和试验控制程序 版本号/修订状态：A/0 文件编号：Q/JY-QP-004 生效日期：2004-2-28 文件页码：第2页，共2页。 4.6.3因本公司不具备定期确认检验的仪器，由合格供应商出具检验报告，公司质检主管对其进行验收。
4.7对所有关键元器件和材料的检验和定期确认检验记录（包括供应商提供的合格证明及有关检验数据）应按《质量记录控制程序》由质检主管统一存放和归档。 5 相关文件
5.1 Q/JY-QS-003 《家用墙壁式开关零部件检验卡片》 5.2 Q/JY-QS-004 《一联二极插座零部件检验卡片》 5.3 Q/JY-QS-005 《一联二极带接地插座零部件检验卡片》
5.4 Q/JY-QS-006 《家用墙壁式开关关键零部件定期确认检验规程》 5.5 Q/JY-QS-007 《插座关键零部件定期确认检验规程》 5.6 Q/JY-QP-003 《供应商评审管理控制程序》 5.7 Q/JY-QP-002 《质量记录控制程序》 5.8 Q/JY-QP-010 《 不合格品控制程序》 6 质量记录
6.1 Q/JY-QR-010《进货检验报告单》
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程序文件 文件名称：生产过程控制程序 版本号/修订状态：A/0 修订 状态 A0 修改内容 无 修改日期 / 批准 / 生效日期 2004-2-28 文件编号：Q/JY-QP-005 发布日期：2004-2-20 文件页码：第0页，共3页。 编写： 日期： 发放 范围 审核： 日期： 批准： 日期： □总经理 □质量负责人 □文件管理 □采购 □销售 □生产 □质检 □仓管 修改者/日期： 批准/日期：
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程序文件 文件名称：生产过程控制程序 版本号/修订状态：A/0 1.目的
生产过程是产品质量形成的重要环节，应对生产过程的各环节进行有效控制，确保各生产方式环节处于稳定的受控状态，确保产品质量符合规定要求。 2．职责
3.1生产主管负责生产过程的总体控制和管理；
3.2装配车间负责按作业指导书及生产任务进行生产及负责生产设备的维护和保养； 3.3文件管理员协助生产主管做好工作环境的控制； 3.4其他相关人员配合做好上述控制； 4.工作程序
4.1综合管理部经理在接受合同、订单后给生产主管下达生产计划，生产计划明确必要的质量要求、技术要求、包装要求、生产数量和完成日期以及合同中规定的其他特殊要求。必要时，附上技术图纸或样品。
4.2装配车间操作人员应经常学习产品装配工艺卡片的内容，严格按规定的工艺参数和工艺条件进行生产。
4.3车间所有操作人员均应经培训后上岗，关键工序和特殊工序人员还应经过资格鉴定。 4.4操作人员应正确使用生产设备工具，同时做好维护保养工作，确保生产能正常进行。一旦发现设备、工具异常，立即报告生产主管。设备工具维护保养应按《生产设备维护保养控制程序》的要求执行。
4.5检验员应管理好车间所用的耐压仪、插拔力试验台、通断测试台等检验试验仪器设备，保证其检定和校准的有效性，以防止失准。检验试验仪器设备的控制应符合《检验试验仪器设备控制程序》规定的要求。 4.6零部件的控制
生产前，操作人员领取的零部件或半成品必须确认已经检验合格或验证合格；生产中，操作人员应对零部件、半成品随时检查，发现异常立即停止生产，报告生产主管。
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文件编号：Q/JY-QP-005 生效日期：2004-2-28 文件页码：第1页，共3页。 台州市黄岩嘉宇电器有限公司
程序文件 文件名称：生产过程控制程序 版本号/修订状态：A/0 文件编号：Q/JY-QP-005 生效日期：2004-2-28 文件页码：第2页，共3页。 4.7生产过程中，操作工人应做好半成品的自检，质检主管做好抽检和巡检工作。过程检验应符合《过程检验控制程序》的要求。 4.8特殊工序控制
4.8.1由生产主管确定特殊工序。本公司生产过程 无 特殊工序。 4.8.2特殊工序指的是：
a)工序的结果不能通过其后的检验和试验完全验证，或者加工后无法测量或需实施 破坏性测量才能得出结果；
b)工序对最终产品的安全质量，主要性能有重大影响。 4.8.3 对特殊工序，须按如下步骤控制：
① 人员须经岗位培训并资格鉴定合格后才能上岗； ② 生产设备须进行鉴定，应合格； ③ 对生产工艺过程进行鉴定，应合格；
④ 对①—③鉴定合格后 ，按条件试产，试产产品进行质量检验，应合格； ⑤ 鉴定结果记经质量负责人审核，总经理审批；
⑥ 当品种变更或工艺参改变或设备更新时，该工序需重新鉴定。 4.9生产环境控制
4.9.1由文件管理员协助生产主管对生产环境控制检查。 4.9.2生产车间负责建立并保持良好的生产环境。 a)生产现场要标志通道位置线，通道应保持畅通。
b)工位器具（工具箱、工作台、在制品周转筐等）均需按规定摆放。 c)每班生产结束后操作工应关机，并对工作台进行清扫整理，保持整洁。
d)在工作场所内，不得乱贴、乱涂、乱挂，墙上图表、标语应排列整齐，内容适时。 e)在作业现场不得穿拖鞋，不得随地吐痰，不得乱倒垃圾。 f)零部件、工序产品、备品备料摆放整齐有序，不得乱堆、乱放。
g)易燃、易爆、有毒物品应隔离存放，并应有必要的标识，消防设备齐全。
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程序文件 文件名称：生产过程控制程序 版本号/修订状态：A/0 h)车间工作场所内不能私自拉设电线。
4.11 生产过程控制所形成的记录按《质量记录控制程序》的要求执行。 5．相关文件
5.1 Q/JY-QP-001《文件和资料控制程序》 5.2 Q/JY-QP-006《进货检验和试验控制程序》 5.3 Q/JY-QP-008《例行检验和确认检验控制程序》 5.4 Q/JY-QP-009《检验试验仪器设备控制程序》 5.5 Q/JY-QP-007《生产设备维护保养控制程序》 5.6 Q/JY-QP-010《不合品控制程序》
5.7 Q/JY-QP-011《纠正和预防措施控制程序》 5.8 Q/JY-QP-014《产品变更控制程序》
5.9 Q/JY-QP-016《包装、搬运和储存控制程序》 5.10 Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》
5.11 Q/JY-QS-001《家用墙壁式开关生产工艺卡片》 5.12 Q/JY-QS-002《家用墙壁式插座生产工艺卡片》
6．质量记录
6.1 Q/JY-QR-011《生产计划单》
文件编号：Q/JY-QP-005 生效日期：2004-2-28 文件页码：第3页，共3页。 修改者/日期： 批准/日期：
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