【干货】电子制造企业《SMT仓库管理规范》作业指导书
1.0目的
通过建立仓库管理制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,预防库存物料有所损失,提高工作效率。保障SMT与仓库之间物料作业顺畅,使SMT物料的发放、退仓作业有序进行,制定此作业规范。 2.0范围
适用于SMT仓库管理。适用于SMT物料的准备、发放、领用、退仓等。 3.0 定义/参考
A类物料:SMT使用的IC、Mosfit等高价值物料; B类物料:SMT使用的二极管、三极管等物料; C类物料:贴片电阻、贴片电容(Chip)类物料;
紧急订单:未在生产计划内,业务临时追加的订单,简称急单。 4.0 职责
PMC:负责生产计划的制定、生产指令下达、生产投料单的发放及退仓物料的签核; IQC:负责退仓物料的检验;
仓库:按生产投料单备料、发料及超出投料单需求物料的调拨申请、退料接收、退料调拨的审核;
SMT:按生产计划领料组织生产,结单退料、线边仓物料管理。 5.0程序 5.1物料损耗
根据公司生产情况和业界一般情况,SMT各类物料损耗率规定如下: A类物料:0‰ B类物料:1‰ C类物料:3‰
以上损耗率按物料类别建入系统BOM,每次发料时直接发到工单。 5.2工单下达
PMC以邮件的方式,发布未来两周的生产计划,原则上未来一周的生产计划不能变动,未来第二周的生产计划可以变动20%;生产计划的变动必须以书面的形式通知到仓库、制造、品质、工程。
PMC根据发布的生产计划,提前三天通过邮件滚动发布工单通知到仓库、制造、工程、品质,并同时打印一式四联的生产投料单,签署上线时间/日期和姓名后交仓库文员。
急单处理:紧急插单必须预留4小时仓库备料时间,除在投料单上写明上线时间/日期外,还需写明因此而可以延缓备料的工单。 5.3备料
仓库文员收到生产投料单后,按物料属性将投料单分配给仓管员。
仓管员按单上写明的上线时间提前4小时备好料,如果没有写明上线时间/日期,仓管员可以将投料单退回PMC。
紧急投料单在PMC注明的时间前备好料,前提是PMC需提前4小时下达投料单。 仓管员收到投料单后,先在ERP查料单上的物料在SMT线边仓的库存并写在投料单上,然后按单备料,备料过程中发现欠料时,及时通知主管,由主管通过微信、邮件等通知MC及采购、制造、品质、工程待相关单位人员。
备料时,如果SMT线边仓物料满足需求,则该物料仓库不发料;线边仓有物料而不足时,按差额数量发料。
整盘物料发料有超过需求数量时,在实发处理填写实际发料的数量。
备料时,需立即在物料进出卡上写明日期、出库数量、单据号码,同时需在投料单上填写实发数量、发料库位(如果有)。
备料完成后将物料移到备料区,同时有投料单上签署姓名、日期后将投料单交文员作业。 5.4 账务处理
文员收到仓管员将来的投料单后,首先整理实发数量和应发数量差异,应发数量扣账到工单,差异部分在系统进行库位调拨申请,并打印一式三联的库位调拨单;在投料单和调拨单上签署姓名和日期后将单据交仓管员。 5.5 领料及调拨账务处理
SMT按PMC通知的时间到仓库领料,和仓管员按单据对点物料无误后在单据上签名,取走两联投料单及全部调拨单;调拨单交主管审核后按调拨单单号在ERP进行系统审核调拨作业,完成后在调拨单上签署姓名和日期,留一联存档,其余两联返仓管员,仓管员保留一联,一联交文员归档。
SMT物料按投料单和调拨单检查线边仓物料是否满足需求,如果有物料不满足需求,则在ERP进行库位调拨申请,同时打印库位调拨单签署姓名、日期,经主管审核后到仓库领料。 仓管员收到调拨单后,按调拨单好备料并签署姓名、日期,将调拨单交文员,文员按实际调拨数量在ERP进行审核扣账作业,签名后将留一联存档,余下返仓管员,仓管员留一联,将剩下的一联和物料交SMT物料员。 5.5 生产作业
SMT物料准备好后,按PMC的计划组织生产,生产过程中发现物料不足时,需在ERP进行补料申请并打印一式三联的补料申请单,经部门主管、PMC签核后到仓库领料。
仓管员收到补料单后,按正常流程发料及扣账,然后将签署完整的补料单一联和物料移交SMT物料员,余下的单据一联自留,一联交文员归档。
完工的PCBA SMT在系统申请入库并打印入库单,经部门主管核准后,经QA检验、PMC签核后移交后段。 5.6 退料
SMT每周整理一次线边仓物料,对照PMC下发的生产计划,在未来两周内没有需求的物料安排退仓。
SMT整理好退仓物料清单后,查询线边仓库存,库存与实物相符的,在ERP申请库位调拨并打印库位调拨单;实物多余线边仓库存的数量,在ERP申请工单退料并打印退料单(一定要退到工单);实物少于线边仓库存的数量,在ERP申请报废并打印报废申请单;以上单据经部门主管审核后,交IQC按进料标准对实物进行检验,将检验结果写在相应的单据上并作出判定,如果ok,则单据交PMC审核后将实物与单据交仓库作业,如果判定NG,则SMT重新整理后再进行退料。 5.7 退料入库
仓管员收到退料后,依单据清点实物,无误后在单据上签署姓名、日期,接收物料,将单据自留一联,一联返SMT,一联交文员做账。
文员按单据在ERP进行扣账作业,完成后通知仓管员,仓管员按退料单据打印条码标签并粘贴到相应物料,粘贴标签时需覆盖旧标签,标签贴好后将物料入库上架,填写物料进出卡。
6.0、仓库管理制度
6.1 仓库内部管理规定
6.1.1 仓库实行封闭式管理,库房入口处要有“库房重地,非仓库人员未经允许,不得入内”的警示标识,并严格按照仓库管理制度执行,仓库各区域用标识牌标示清楚,物品需摆放整齐; 6.1.2 仓库区域划分为:原材料放置区、备料区、验货区、废料区、半成品区、成品出货区等; 6.1.3 物料验货区,主要用于与外部人员进行物料的交接、清点,具体位置根据库房实际情况而定;
6.1.4 库区消防栓、灭火器以及消防通道在任何情况下都不得堵塞,库房内严禁吸烟和禁止明火;
6.1.5 栈板上储存的物料在符合外包装标示叠放要求的基础上控制高度,摆放要符合消防要求;
6.1.6 每天下班前,要检查库房的门窗是否关好; 6.2 外来人员进入仓库管理规定
6.2.1 外来人员:是指由于业务需要,必须进入库区的非仓库管理人员,包括质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等;
6.2.2 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域,对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员,需要经过仓库管理员同意后,并由仓库人员陪同后方可进入,严禁携带与物料无关的物品进入,如有携带物品,有义务接受仓库人员的检查。 6.3 仓库物料验收及保管规定
6.3.1 物料到公司后仓库管理员依据送货清单上所列的名称、数量、型号进行核对、清点,经检验人员质检合格或由请购人员确认合格后办理入库,入库时库管员应和采购一起确认入库数量;
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