生产单位: 申请日期:
批 准:
特 殊 过 程 确 认 书
序号 检查情况及客观证据内容 要 求 (证明材料可另附或现场验证) （附上岗证书） （附上岗证书） 1.加热设备：HFP-20D 设备、计量器具应经检定认可，在有效期内使用，有合格标识 2.检测设备：HVS-1000 （均附合格证） 1.冷却剂： 结论(符合划“√”不符合划“×”） 1 人员 进行了相应专业技术培训和考核，有培训记录，持操作证书 2 设备 3 材料 工作介质、材料符合技术文件要求，并按规定项目进行了入厂复验 2.材料：SAPH440 t=（附材质书） 标准作业指导书（附）：工序10，热处理 4 方法 特种工艺技术文件完善、有效，方法适宜 5 环境 工作环境符合标准相关条款质量控制要求和工艺文件要求 无特殊要求 6 测试 进行了相关工艺试验或样品鉴定,其结果满足要求 显微硬度测试报告（附）：HV≥331 按《标准作业指导书》操作 1.设备点检记录(附) 7 过程 按文件要求严格执行了工艺纪律,对控制 过程和参数进行了连续控制 8 记录 各类监控原始记录完整、准确、连续，有可追溯性 2.工艺参数记录（附） 确认 9 情况及 结论 问题及 10 建议
1 □ 通过 2 □ 通过，但需整改。 3 □ 不通过，需整改后重新评审 确认组长：
确认组成员签署 日 期:
人员 组长 成 姓 名 单 位 职务或职称 签字 员 附件3：
特殊过程变更再确认记录
申报单位： 时间： 年 月 日 序号 变更前 变更后 变更原因 编制： 单位领导： 确认组组长：
特殊过程管理办法
