的；
J、挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；
K、泄露本站秘密，把本站客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的； L、散布谣言，损害本站声誉或影响本站安定团结的；
M、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的； N、有其他违章违纪行为，经理或上级分公司应予以处罚的。
员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。 4、职工考勤制度
①本站员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法。
②员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本站、科室负责人同意。
③各科室应安排人员负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况报告上级领导，每月将员工出勤奋情况汇总后报财务部门考核。统计每月各员工考勤情况，考勤绩效总分100分，并按如下方式加减分数： ?迟到或早退1次扣2分； ?旷工1天扣5分； ?事假1次扣0.5分； ?加班1次加2分。 5、汽车管理规定
①本站车辆必须为本站业务服务，公务用车，由用车人或科室先向综合科报告，说明用车事由、地点、时间等，综合科根据需要统筹安排派车。 ②职员因公务需要经分管领导同意可以派车。 ③下班后或节假日需用车的，必须事先报送用车计划给综合科，否则按私事用车处理。
④外单位借车，需经综合科同意，经理批准后由综合科安排。 ⑤凡配有摩托车的员工外出办事，原则上不再派车。 ⑥车辆驾驶专人专车，专车专管。
⑦车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。
⑧车辆如需送厂修理，须事前报综合科科长批准；需大修的报上级分公司批准。 ⑨司机必须凭综合科的派车通知出车，否则按私事用车处理。
⑩使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。 6、职工食堂管理规定
?食堂全体工作人员必须牢固树立安全、卫生意识，为搅拌站员工做好饮食服务。保证按时供应，提高饭菜质量，不断改善服务质量。
?做好食堂的食品卫生、环境卫生、个人卫生的管理工作，严防食物中毒事件的发生。
?做好每天饭菜、面点的供应工作，做到计划供应，提高烹饪技术，讲究营养价值。
?食堂工作人员需持健康证上岗，服从搅拌站的安排和管理。 ?做好仓库“四防”工作，注意防盗、防火、防鼠、防霉变。
?严格按照《食品卫生法》有关规定进行采购工作，采购注意价格和数量，做到价格合理，不缺斤少量。
?按《食品卫生法》进行操作，提高烹饪技术，保质保量，达到色香味具全，花色品种多样，荤蔬搭配得当。
?食品从业人员必须取得健康证，每年体检一次，合格者方可上岗。
?必须穿戴浅色工作服，操作直接入口食品时应戴口罩，不戴戒指，指甲油。 ?食品从业人员操作食品前和大小便后，应洗手消毒，不得穿戴工作服进入厕所。 ⑴操作食品时不吸烟，不挖鼻孔，掏耳朵，不得对着食品打喷嚏。
⑵应做到勤洗手，勤剪指甲，勤理发洗澡，勤换洗工作服、帽。不随地吐痰，不乱丢废弃物。
⑶食品采购卫生规定
⑷采购的食品原料及成品，必须色、香、味形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品。
⑸肉类食品必须经兽医检验合格方可采购。
⑹采购酒类、罐头、冷饮、饮料、乳制品、调味品等，应向供方索取卫生检验合格证或检验单。
⑺采购的定型包装食品应具有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等标志。 ⑻采购食品做到有计划进货、勤进勤出。
⑼加工前应检查食品原料卫生质量，不符合原料不选用，不切配、不烹调。
⑽熟食加工做到专人、专用刀板、抹布，容器及餐具都应生熟严格分开。 7、环境卫生管理制度
①目的：确保公司在生产的各个环节中做无污染、零排放、低噪声，使公司的面貌始终保持整洁、有序。 ②职责：
（1）办公室负责厂区的整体环境布局、清洁卫生、员工的劳动保护用品发放及使用。
搅拌站负责生产区域的清洁卫生、污染物排放、噪声降低。 车队负责车辆外观的清洁、砼料的滴漏。
（2）厂区环境应整洁、有序，无卫生死角，办公区、生产区、生活区、堆料区划分明晰。
（3）员工统一着装，特殊工种的防护服及用品及时发放并防护有效。
③废弃物及废水集中回收再用，严禁自然排放。粉状物储仓加装粉尘回收装置。料场加装隔音墙、防尘罩。
④搅拌车随装随清、随卸随洗，严禁漫料、积料。
⑤公司办公楼、搅拌站、车辆标识及广告牌清晰无残缺。 ⑥职工休息、饮食、娱乐、健康等生活方面，做到有序安排。 8、财务管理制度 ①目的
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合本站具体情况，制定本制度。 ②宗旨
财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大本站经济实力为宗旨。 ③原则
财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在本站经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
④财务机构
本站设会计1名，出纳1名，统计员1名。
⑤财务人员职责（见第一部分部门与岗位工作职责） 9、原材料采购制度
①目的:对公司经营生产活动中的生产物资实行有效的控制和管理以确保产品质量符合合同要求，成本达到公司要求。 ②适用范围：公司生产用原辅材料、机械设备、办公用品、配件等物资的采购（涉及固定资产投资的，按董事会决议执行）。 ③职责：
?质管部材料室负责生产物资的采购工作，生产需求由销售部提出，建立合格分供方目录，并按阶段进行评审。
?调度室及车队负责机械设备的采购。 ?办公室负责非生产物资的采购。 ?生产物资的检验由质管部全权负责。 ?成本核算由核算部、财务部负责。 ④工作程序：
?上一年度年底由办公室牵头,销售部、财务部、总工、副总、总经理会商提出下一年度的经营计划和目标，报公司董事会批准。其中，应列明生产成本、固定资产投资的年度指标。
?销售部在每月底编制下月经营计划时，必须根据当月合同列明原辅材的消耗量。
?质管部根据经营计划对当月的生产任务列明技术质量要求，并对其下属材料室提出供应要求，材料室编制材料采购计划及资金使用计划，报主管领导批准，财务部列明资金，并由材料室实施。
?实验室对当前进厂批次的原辅材必须按规范要求进行取样检验。
?采购的原辅材必须符合国家标准、行业标准、地区标准，对具备产品质量、供应能力、服务信誉的供货商编入“合格分供方”名册。
?价格、质量、运力、保供、付款是必须遵循的采购原则。验收方式、计量方式、规格、数量必须在合同中注明。
?采购合同由分管领导审批，材料室建档，财务部备案。 ⑤材料的验收和标识
?材料进厂后必须由供应商或生产商提供质保书，并由实验室进行复检。 ?对销售合同中业主或监理对原辅材有验证要求的，实验室、材料室应积极配合。 ?实验室必须对进厂材料进行检验并出具检验报出具检验报告，材料室根据实验室出具的检验报告对材料的堆放、入库进行分类、标识并建立台帐。
?由业主提供的材料按上述程序进行检验和验收，产及时将有关数据通报给业主。
?对经检验为不合格品的原辅材质管部有权要求退货，任何人不得阻拦、说情。 ?物资采购流程图：
选择、评估供应方 评估生产能力、技术水平、供应运输能力 公司领导批准、列明资金支付能力、确定供应商
材料室签订采购合同 履约供货 验收入库
供应量统计、建帐，生产消耗、库存、成本统计
?原辅材跟踪和评价，应每半年进行一次对生产供应商的筛选。内容包括：质量、能力、价格、付款。
混凝土搅拌站规章制度及管理制度
