文件编号 A/0 产品审核控制程序 版本/修订 页码 1 / 4
产品审核控制程序范文
编制： 审批： 批准：
修订记录 版本号 A/0 修订日期 修订人 修订款项 修 订 内 容
文件编号 A/0 产品审核控制程序 版本/修订 页码 2 / 4 1 目的
规范产品审核过程的管理，确保产品符合顾客要求，找出持续改进的机会。
2 适用范围
本程序适用于本公司批量生产产品的质量审核。
3 术语与定义
3.1 产品审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于大道
预定目标的、有系统的、独立的检查。包括对检验的策划、实施、评定和记录存档。
3.2 关键缺陷：预见到会对人身早成危险和不安全的缺陷，产品使用功能失效，顾客会提出退货或索赔。 3.3 主要缺陷：不易装配或装配后影响或可能影响产品功能的。顾客可能会发现的外观缺陷
3.4 次要缺陷：预计按照规定的用途不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对使用、操作、运行等
有轻微影响的缺陷，但不影响装配和功能的缺陷。
4 责任与权限
4.1 质量部负责组织制定年度产品审核方案，组织成立审核小组。
4.2 审核组组长负责编制产品审核实施方案，并按计划组织审核小组对有关产品进行审核、评价和报告。 4.3 各部门对审核中发现的不符合项，负责制定纠正措施并组织实施。
5 程序内容
流程 控制要点 责任部门 输出 5.1 编制产品审核计划 5.1.1质量部每年年末编制次年产品审核计划，对生产过程中适当阶段产品及最终产品质量进行审核，以验证产品符合所有规定的要求（如产品尺寸、功能、包装、标签及顾客的特殊要求），由汽车事业部总监批准后实施。产品审核计划应对审核的频次、内容及时间给予规定。根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度确定优先级。 5.1.2 产品审核的对象包括公司所有在供产品，覆盖所有顾客。 注：遇到有以下特殊情况时，可适当增加产品审核的频次 ①新产品服务提供初期；②产品品质状况下降；③顾客索赔及抱怨；④生产过程有异常。 A 5.1.3应采用顾客特定要求的方法，如果顾客未指定，采用VDA6.5审核方法。 编制产品审核计划 质量部 产品审核计划
文件编号 A/0 产品审核控制程序 版本/修订 页码 3 / 4 责任部门 输出 流程 5.2成立审核小组 控制要点 A 5.2.1 审核小组由质量部经理委派、指定或授权成立，审核员应是与被审核部门无关的人员。 5.2.1审核人员须经过标准、五大工具的培训。 质量5.2.2审核人员必须熟悉产品的结构、性能和使用条件。 部 5.2.3审核人员要具有实际生产经验，具备一定的工艺、操作、检验等技能。 5.2.4审核人员能够熟练运用各种测量设备以及各种测量方法对产品进行检测。 5.3验证评审用测量设备 成立审核小组 验证评审用 测量设备 5.3.1 对产品审核过程中使用的量检具、仪器仪表、检测试验设备的检定、校准情况进行检查，确保产品审核的准确性。审核员应使用单独的量检具，不得使用现场在用的量检具。 5.4抽样 5.4.1产品审核组在合格品存放区按规定随机抽取。抽取的产品应反映实际质量状况，同时应具有代表性，即应考虑准备发送的产品审核组 抽样 和返修后的产品，产品审核通常在发货前进行。 5.4.2抽样应该针对近期生产的产品，原则上对服务提供日期超过一周的产品不进行审核，特殊情况除外，如新产品投产或针对某问题进行的审核。 5.5产品审核实施 审核组 产品审核实施 5.5.1审核组根据顾客要求等相关技术文件对产品进行审核。 5.5.2审核结果要与现场意见达成一致，向责任部门提出改进建议，以便及时采取纠正措施。 5.5.3在产品审核期间，被审核部门要对抽样所涉及的批次进行隔离，一直到审核结束。 5.6审核结果评定 5.6.1审核组根据产品审核记录结果进行综合评定，计算产品扣分审核组 审核结果评定 值。 5.6.2编制产品审核报告，内容包括： ①审核内容的详细结果； 审核组 产品审核报告 B ②审核产品的数量； ③有缺陷产品扣分值。
文件编号 A/0 产品审核控制程序 版本/修订 页码 4 / 4 责任部门 输出 流程 B 5.7不符合项下发 控制要点 5.7审核过程中发现的不符合项，审核组要填写《产品质量审核不不符合项下发 符合项报告》，并下发给责任部门。 审核组 产品质量审核不符合项报告 5.8纠正预防措施 5.8.1各相关责任部门按照《产品质量审核不符合项报告》组织相 纠正措施 关人员制定纠正措施，并在5个工作日内将纠正措施计划反馈给审核组。如果责任部门不能按计划完成纠正措施，需要向质量部经理说明原因，请求延期，延期得到批准后应修改措施计划。 5.9验证 5.9.1审核组对责任部门的纠正措施实施情况进行跟踪，纠正措施完成后对纠正措施情况进行验证。验证的内容包括： ①计划是否按规定日期完成； 验证 ②计划中的各项措施是否都已经完成； ③完成后的效果如何，如果效果要长时间才能体现，可将其作为下次审核的内容； ④实施情况是否有记录可查。 5.9.2验证时没有进行改进或没有达到预期目标时,需要由责任部门再次提出纠正及预防措施, 直到完全改善为止。 5.10资料存档 资料存档 5.10.1产品审核记录报告及跟踪验证记录由质量部按《记录控制程序》的规定整理保存。 审核组 各相关部门 质量部 6 相关文件 XX-QP-04 内审控制程序 XX-QP-05 管理评审控制程序
7 记录
序号 1 2 3 4 编号 XX-QR-28-01 XX-QR-28-02 XX-QR-28-03 XX-QR-28-04 记录名称 产品审核计划 产品审核规范 产品质量审核报告 产品质量审核不符合项报告 保存部门 质量部 质量部 质量部 质量部 保存年限 3年 3年 3年 3年
产品审核控制程序范文
