航空股份有限公司部门绩效考核指标体系(doc 48页)

第六节 飞行技术管理部部门绩效考核指标

关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 1）目标值=0,得90分 2）比目标值每提高 百分点，减 分； 3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分 4） 〉目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分； 3）比目标值每降低 %；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分； 3）比目标值每降低 分；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分； 3）比目标值每降低 分；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分； 3）比目标值每降低 %；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 信息来源 财务报表、预算报表 降低部门可控管部门可控管理费用（实际管理费用-预算理费用 提供完备、准确的相关资料，保障飞行安全 做好重要档案管理工作 与预算差异率 额）/预算额*100% 1-未按时更新及缺失资料数量／实际资料总数 机载资料的准确及时率 运行中心工作记录 飞行资料管理质量 档案管理质量评分 档案管理检查记录 提高员工满意度 员工满意度评分 接受调研的人员对满意度的评分 （1－员工缺勤的人天员工满意度调查 提高员工出勤水平 员工出勤率 /员工正常上班的人天）*100% 员工考勤记录

组织有效培训 培训质量评分 培训质量评分 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分； 3）比目标值每降低 分；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 培训质量评估报告

第七节 机务工程部部门绩效考核指标

关键成功因素 控制与降低物资采购和储存成本 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 1）目标值=0,得90分 2）比目标值每提高 百分点，减 分； 3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分 4） 〉目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）目标值=0,得90分 2）比目标值每提高 百分点，减 分； 3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分 4） 〉目标值的 百分点，不得分； 5）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 %，加 分，最高120分； 3）比目标值每提高 %；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 ，加 分，最高120分； 3）超过目标值，不得分； 4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分 5）介于其中按线性关系计算 信息来源 财务报表、预算报表 采购成本和仓储（采购和仓储成本成本与预算的差实际发生额-预算异率 额）/预算额*100% （实际维修费-预算额）/预算额*100% 延误航班次数（机务原因）／总航班次数*100％ 降低公司总体维实际发生维修费修费用 和预算的差异率 财务报表、预算报表 避免因机务原因航班延误率（机造成航班延误 务原因） 运行中心相关记录 加强安全管理，确机务维护事故征保公司安全运行 候万时率 民航相关定义标准 航空安全监察部相关统计资料

加强安全管理，确保公司安全运行 发生差错、一般差错及严重差错民航相关定义标准 次数 不断提高机务人员的维修维护水重复故障次数 平 不断提高机务人员的维修维护水故障误判次数 平 提高采购物资合格率，有效满足公采购物资一次入司机务及航班运库合格率 行需要 (1-一次入库不合格品数量)／采购总数量*100％ 误判故障次数 重复发生故障次数 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 ，加 分，最高120分； 3）超过目标值，不得分； 4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分 5）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分； 3）比目标值每提高 次；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分； 3）比目标值每提高 次；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分； 3）比目标值每降低 %；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 航空安全监察部相关统计资料 机务工程部工作记录 机务工程部工作记录 采购记录和采购质检报告 库存盘点帐物相符1）=目标值,得90分 提高库存管理水库存盘点帐实相2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分； 的金额／库存盘点3）比目标值每降低 %；减 分； 平，减少仓储损失 符率 的物资总额 4）介于其中按线性关系计算

库存盘点纪录

第八节 客舱服务部部门绩效考核指标

关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源 财务帐表及生产统计表 （实际消耗的配品-1）目标值=0,得90分 实际消耗的配品与2）比目标值每提高 百分点，减 分； 降低飞机上的配应该消耗的配品）/3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分 应该消耗的配品的品消耗 应该消耗的配品4） 〉目标值的 百分点，不得分； 差异率 5）介于其中按线性关系计算 *100% 降低客户对客舱客户对客舱服务的服务的投诉次数 投诉次数 经认定的客户投诉 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分； 3）比目标值每提高 次；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分； 3）比目标值每降低 %；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每降低 %，加 分，最高120分； 3）比目标值每提高 %；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 1）=目标值,得90分 2）比目标值每提高 小时，加 分，最高120分； 3）比目标值每降低 小时；减 分； 4）介于其中按线性关系计算 提高客户重复消公司常旅客消费积当期常旅客消费积费的比例 避免因乘务人员原因造成航班延误 不断提高员工工作效率 分 分的增长额 客户投诉记录及调查处理记录 常旅客消费积分系统记录 运行中心相关记录 航班延误率（乘务原延误航班次数（乘务因） 原因）／总航班次数 总飞行时间/乘务人均飞行时间 （飞行）人员数*100% 运行中心统计资料