**公司人力资源优化方案
一、
目的
优化公司的人力资源结构，合理的控制公司的人工成本，为公司的下一步发展打好基础。 二、
公司的人力资源状况
（一）人员状况
目前公司共有员工1672人（含搬运187人，其中搬运工143人,上面工16人，上料班26人，电梯工2人）。纳入编制人员1485人，制面部生产人员1104人，辅助生产人员116人，管理服务人员152人（包括管理干部12人，质检员42人，保管45人）,各部门情况如下表: 制面部生产人员 制面部办公室 工程部人员 质量部 计划室 现有人数 1104 24 116 44 6 编制人数 1092 24 107 40 5 超编人数 12 0 9 4 1 备注 18名班长；统计、主管经理各3人 不含请产假1人 含干部，报货工作主要由配送部提供，报货岗已没有存在的意义，现有报货员1人。不含请产假1人 库管科 57 56 1 含干部，内勤,统计,保管抽检汤料.不含请产假1人。 人力部 管理部 配送部 财务部 5 88 14 17 6 66 12 17 -1 19 2 0 不含行政助理室2人 编制17人中含统计4人，现有17人，不含统计，实际超编4人。 生产助理室 行政助理室 采购部 副总室 1 2 5 2 2 2 5 2 -1 0 0 0 原编制中的计算机管理员，现在计划室。 从现有实际人数与编制相比，超编46人，但现有编制并不是很科学，总体上讲，人员隐性
超编现象严重，可压缩人员远不止46人，须进一步的分析确定合理的人员定编数量。 （二）学历状况
1、除搬运外全体人员的学历状况如下表： 人数 比例 理想比例 本科 29 1.95% 5% 大专 83 5.59% 15% 中专 334 22.49% 20% 高中 274 18.45% 30% 初中以下 765 51.51% 30% 从上表可以看出，目前公司中专以上学历占30.3%，与公司要求明显偏低，人员学历层次越
高差别越大，而且部分人员学历有虚假现象，正规院校的学历偏少，人才后备力量匮乏。 2、管理干部、后勤职员、生产员工的学历状况如下： 本科(数量\\百分比) 管理干部 后勤职员 车间生产人员
从上表可以看出，公司的管理层和生产人员学历结构需要优化。生产部人才储备不足，不能保证公司规模扩大对人才的需求。 （三）人力成本状况
拿2002年2月份的情况为例，生产系统人均工资为701.32元，后勤人员人均工资为813.95 元，人均工业产值每月2.024万元，工资总额为1107568.42元。从整个郑州地区人力成本状况来看，生产系统的人均工资高于郑州地区的平均工资(679元)，在周边地区已有相对较强的竞争力，与同行业相比，生产工人工资也相对较高，结合公司下一步规划，生产工人的工资近期可不再调整或适当压缩。后勤人员人均工资，略低于郑州地区后勤人员的工资(871元)，从整个就业情况来看，但也可以不做调整,我们可以调整好关键岗位和普通岗位之间的
大专 中专 高中 初中及以下 2（16.67%） 3(25%) 4(33.33%) 3(25%) 0 23(16.54%) 66(47.48%) 49(34.53%) 2(1.43%) 0 4（0.36%） 14(1.26%) 240(21.73%) 193(17.48%) 653(59. 14%)
工资分配,从总体上控制工资总额。再者,总体的人力成本没有统筹规划，控制不力。 （四）人力资源环境状况
随着公司规模的不断扩大，公司层次的不断提升，公司人才缺乏，后备人员不足，员工素质达不到公司发展的要求。推动人力资源优化主要面临以下问题：
1、 企业的粗放式发展，很多基础性工作没有做到位，很多方面没有控制，人力资源方面根
本没有打好基础，对人员的招聘控制不力，造成学历比例、年龄比例都很不合适，人工成本没有一个很好的规划，而是被动的、没有节制的适应，相关性的基础工作没有完善的记录，或是没有记录，没有反映人力资源状况的相关分析资料。
2、 人员变动过快，业务不熟，能力达不到岗位的要求，造成工作效率低下，使岗位设置过
多，分工过细,造成人员的隐性超编。这也使每个部门都感到自己部门人员不够，都希望增加人员，为控制人工成本添加了阻力。
3、 部门保护主义盛行，部门领导往往没有站在公司的角度去考虑问题，人力成本的控制没
有和部门领导的绩效挂钩，部门领导不太重视人工成本控制，总希望部门的人员越多越好，下属和自己的任务越轻越好，自己的部门任务完成的越快越好。
4、 公司招聘外来人才和培养人才不利，后备人才匮乏，首先是部门领导的不太重视后备人
才的培养，只注重各项指标的完成情况。其次是公司客观环境在吸引外来人才和留住人才方面不利。
5、 人力部工作没有做到位，由于人力部刚刚组建不久，人员更换较快，现在成员大多刚刚
从事这项工作不久，很多人没有经验，相关的历史资料不全或根本没有，无法对整体工作进行有效的把握。 三、
各部门的人员现状分析
(一) 各部可节约人员分析
通过调查、走访，对各部门人员状况进行分析，结果如下：
质量部：现有人员44人，干部2人，实习干部1人，车间质检员22人（组长3人，车间质检18人，机动人员1人），原材料质检3人（纸箱1人，盐1人，精装纸1人），统计员1人，工艺员2人，计量员1人,化验室12人，白班9人（化验煤3人，面粉2人，原油、油锅油2人，方便面2人）中班2人（负责面粉、原油、油锅油的化验），夜班1人（负责油锅油化验）。经过调研分析，车间质检组长完全可有车间质检员兼任，机动人员取消，可以压缩4人，化验室每个人的工作量还可以增加，白班可以减少1人，进行工作的重新组合，加大工作量。质量部共压缩5人为宜。
生管部：现有人63人（计划室6人，库管科57人,其中保管42人,暖油4人,抽查汤料保洁8人,主管内勤统计共3人），库管部内勤可由统计兼任，计划室报货工作可移至配送部，生管部后勤可减2人。抽查汤料、卫生员可减2人,共计4人。
管理部：现有人数88人，职员3人，保安17人，食堂31人，环卫17人 ，看车7人，俱乐部2人，图书馆1人，办公楼3人，宿舍楼7人。
看车现有7人，保留3人，白班、中班各1人，后夜1人，取消组长。 办公楼现有3人，保留2人，过道卫生划给办公室人员，可减少一人。 宿舍楼7人，保留5人，一人看门，4人打扫卫生，过道卫生划给寝室。 厂区卫生现有17人，保留7人，其中有2人看水井，5人打扫厂区卫生。
食堂现有31人，可减少6人，因食堂卫生保持较好，没有必要再设专职保洁人员，食堂卫生由食堂人员打扫。
俱乐部可以只上中班，1人即可，管理部共节约24人。
财务部人员：原编制17人含4个统计（3个制面统计，1个库管统计），结合财务部目前的工作量，财务部结算运费和食堂可合并在一起，出纳和申报税工作可由一人担任。若减少3人，再重新分配工作，工作量不会影响工作的正常开展。
配送部：现有人员14人，编制12人，主管1人，调度6人，结算员7人，超编2人。可节约2人。
工程部：现有116人，编制107人（原有编制比较合适），超编9人，经调查到月底可压缩5人。
人力部：现有5人，编制6人缺1人。 制面部：
制面一部，现有人员340人，一条线按1.5人推倒面，1.5人和面，1.5人压片，3人摆片，1人油炸，顺面、点扶料8人，开包装机2人,装封箱4人，粘箱2人，下库1人，共计25.5人，共计25.5*4*3=306人+6保洁+3人打油=315人,由于生产需要，C线生产须用3台包装机，适当增加12人，共327人，可节约13人，重新核定人员定编的合理性，控制人员数量。 制面二部，现有人员361人，C、D线按一部走，25.5*2*3=153人，A、B线每线按1.5人推到面,1.5人和面,1.5人压片,摆片3人,油炸1人,包装机3人,摆扶料平均9人(单双料),装箱工3人,封箱3人,粘箱2人,下库1人合计29.5人,共计29.5*2*3=177，全车间共计330+6（保洁）=336人，可压缩25人。
制面三部，现有人员403人，1.5人推到面,1.5人和面,1.5人压片,摆片3人,油炸1人,包装机
3人,摆扶料平均9人,装箱工3人,封箱3人,粘箱2人,下库1人,合计29.5人,三车间共计=29.5*4*3+6(保洁)=360人。可压缩43人。
(二) 可节约人工成本预估 制面部 质量部 生管部 管理部 财务部 配送部 工程部 月度合计 四、
如何裁减人员
节约人数 节约81人,含保洁12人 5人 4人 24人 3人 2人 5人 124人 节约成本(元) 12*400+69*700=53100 5*813.95=4069.75 2*813.95+400*2=2427.9 24*350=8400 3*813.95=2441.85 2*813.95=1627.9 5*813.95=4069.75 76137.15元 （一）根据国家对福利企业的标准和国税局对福利企业的要求，以及公司的发展需要，公司人员结构优化势在必行。为了适应公司未来发展对人员的要求。经初步分析，可以将以下人员列为优化对象： 1， 2， 3， 4， 5， 6，
生产部正常员工年龄在30岁以上，残疾员工在45岁以上者。 身高在150CM以下，身体状况不适合公司工作者。 正常员工文化程度在高中以下，残工文盲者。 在公司有不良记录者，或有违法乱纪行为者。 轻残疾人员不符合福利企业要求者。
经综合测评在员工中倒数，跟不上公司发展要求者。 （二） 公司现有人员基本情况：
年龄在30岁以上为38人，公司假残人员107人，高中文化以下者为765人，其他情况人员，
公司人力资源优化方案
