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河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准
河南省安全科学技术研究院
2019年3月
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河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准
单位： 日期： 总分：
评估指标 评估要点 创建与运行要求 1.企业应建立双重预防体系建设领导机构；领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员；企业主要负责人担任主要领导职基本要求（8分） 组织机构 （2分） 评分标准 1.未以正式文件（红头文件）明确建立企业双重预防体系建设领导机构的，扣0.2分。 2.企业双重预防体系建设领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣0.2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣0.5分。 评估方法 查文件： 下发的正式文件、企业建立的安全生产责任和安全管理制度。 查阅双重预防体系建设实施方案和相关记录等，并核对实施情况。 询问： 企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及应履行的主要职责。 评估记录 扣分 务，全面负责企业体系建设。 3.未明确企业主要负责人，分管负责人2.企业应在领导机构成立文及各部门负责人、重要岗位人员及办事件中明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责。3.企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作机构双重预防体系建设职责的，一项不符合扣0.2分。 4.未制定双重预防体系建设实施方案的，扣0.5分。双重预防体系建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务、阶段性目标等，一项不符合扣0.2分。 .
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评估指标 评估要点 创建与运行要求 任务、进度安排等。 评分标准 5.企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行双重预防体系建设职责的，每人次扣0.2分。 否决项： 未建立双重预防体系组织机构，且未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。未制定实施方案的评估不通过。 评估方法 评估记录 扣分 1.企业应制定双重预防体系培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、评估方式、相关奖惩等。 全员培训 （2分） 2.应分层次、分阶段组织进行双重预防体系的培训，培训内容应符合相关标准要求。 3.培训结束须进行闭卷考试，考试结果应记入培训档1.企业未制定双重预防体系培训计划或计划不具体的，扣0.5分。 2.培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣0.5分。 3.未分层次、分阶段对全员进行双重预防体系培训，缺少部门/岗位的一项扣0.2分。 4.培训结束未组织进行闭卷考试或考试查资料： 1.培训计划。 2.培训教育记录与档案。 3.查阅《安全培训教育制度》或《奖惩管理制度》。 抽查问询： 1.随机抽查、问询各 内容无针对性、流于形式的，扣0.5分。 层级、各岗位人员是.
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评估指标 评估要点 案。 创建与运行要求 评分标准 5.未明确双重预防体系培训评估方式、奖惩规定的，扣0.2分。 否决项： 抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握企业评估方法 否掌握双重预防体系培训内容。 2.企业负责人、部门负责人是否明确本企业的重大风险、双重评估记录 扣分 双重预防体系培训内容，评估不予通过。 预防体系建设、运行流程。 1.未制定全覆盖安全生产责任制，扣11.企业应制定符合双重预防体系建设标准要求的安全生产责任制、风险分级管控制体系文件 （2分） 度、隐患排查治理制度、运行考核制度、岗位安全操作规程等体系文件。 2.体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。 分。 查资料： 1.安全生产责任制、 2.未制定《风险分级管控制度》扣1分。 安全管理制度、作业3.未制定《隐患排查治理制度》扣1分。 指导书、岗位安全操4.《教育培训制度》未包含双重预防体系内容的，扣0.5分。 作规程等体系文件文本。 5.未制定《双重预防体系运行考核制度》2.制度发放或传达记或未规定运行评估内容，扣0.5分。 6.未制定各岗位安全操作规程，扣0.5分。 7.各项制度不符合企业实际、不具有可录。 现场检查： 工作岗位是否已获取有效的安全生产责任操作性的，一项内容不符合扣0.2分。 制、安全管理制度、.
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评估指标 评估要点 创建与运行要求 评分标准 8.制度未传达到各部门/岗位的，发现一个部门/岗位扣0.2分。 评估方法 岗位安全操作规程、作业指导书等体系文件。 评估记录 扣分 1.《双重预防体系运行考核制度》内容1.企业应在双重预防体系运行考核制度中明确考核奖惩查资料： 不具体，未明确考核奖惩的标准、频次、1.《双重预防体系运方式方法，未将评估结果与员工工资薪行考核制度》。 的标准、频次、方式方法等，酬（或奖金）相挂钩的，每项扣0.5分。 2.双重预防体系考核责任考核 （2分） 并将评估结果与员工工资薪酬（或奖金）挂钩。 2.应落实双重预防体系运行考核制度，根据双重预防体系评估结果予以奖惩。 2.未根据双重预防体系评估结果落实奖惩的，一项不符合扣0.5分。 否决项： 未建立《双重预防体系运行考核制度》或评估内容，或未有效落实的，评估不通过。 风险点确定（2分） 1.应按照《导则》或行业规范要求，建立安全风险点清单。 2.作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。 1.未建立安全风险点清单，扣0.5分。安全风险点清单未包含所有作业活动和查资料、查信息系统： 1.作业活动清单。 奖惩记录，相关财务、工资（或奖金）发放记录。 设备设施类风险点的，缺一项扣0.2分。 2.设备设施清单。 2.未建立作业活动清单，扣0.5分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣0.2分。 3.安全风险点清单。 查现场： 通过分析工艺流程、.
河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准 (修复的)
