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3．2．1 标准化作业考核流程
部门 步骤 制定 考核 依据与标准 确定考核标准 召集人员成立考核小组 总经理 生产副总 考核小组 各生产车间
确定考核依据 审批 实施 考核 审核 编制考核方案 执行考核方案 收集资料 提供资料 汇总分析资料 得出 考核 结果， 进行 奖惩 审批 审核 编制考核报告 依报告进行奖惩 接受奖惩 资料存档
第4章 生产现场物料管理
4．1．2 现场物料领用制度
受控状态 制度名称 生产现场物料领用管理办法 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 如有你有帮助，请购买下载，谢谢！
第1条 目的 为规范物料领用、发放流程，控制物料出库数量，确保发料的数量满足生产需要，特制定本办法。 第2条 适用范围 有关生产各部门到仓储部物料库领料业务，除另有规定，依本办法处理。 第3条 领料程序 1．领料员按每天生产所需领用物料，并填写领料单（如下表所示）。 物料申领单 制造单号： 申领日期： 年 月 日 领料部门 领 料 人 物料用途说明 物料形态说明 物料编号 部门编号 批 准 人 □原材料 □辅助材料 □半成品 □ 成品 □不良品 □其他 品名规格 申领数量 实发量 不足量 单价 发料人 备注 仓储部经理 复 核 仓库主管 仓库管理员 领料人签收 2．领料部门主管对领料单进行审核、签字。 3．仓库保管员核对所领物料是否有库存，在发料处签字，并填写实际单价和物料编号。 4．审批部门审核领料部门的领料是否符合消耗定额和相关计划等，并在实领栏中填写实领数（大写）。 5．财务部审核手续是否齐全及领料金额是否准确。 6．仓储部按有效领料单进行发料、做账。 第4条 领发料的具体规定 1．领料部门 （1）认真填写领料单，填写时字迹应清晰，并不得涂改。 （2）当日领料单当日到仓库领料。 （3）当日未领料的领料单的处理办法如下。 ①财务未签字、盖章的，自行作废。 如有你有帮助，请购买下载，谢谢！
②财务已签字、盖章的，应于当日凭仓库联领料单到财务抽出财务联领料单（财务、仓库和车间三联同时作废），另重新填制领料单办理领料手续。 ③当日未领料的领料单，最迟于次日上午9：00之前到财务部抽回财务联领料单。否则，财务部有权在重新办理手续时拒签。 ④每天，车间核算员将车间领料单进行汇总，并上报财务部。 ⑤领料部门在领料单右上角填写部门编号，按质量体系程序文件中规定的编号执行。 2．审批部门 （1）审批领料单时字迹应清晰，不得涂改。 （2）实领栏中的实领数必须大写。 （3）生产物料领料应严格按生产计划和消耗定额。 3．财务部 （1）不办理隔日、有涂改或未按领料程序要求填写的料单。 （2）不定期抽查仓库物料账、卡和物。 （3）结算业务章专人管理，不得擅自借给他人使用。 （4）所有领料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管。 4．仓储部 （1）签字、填写实际单价和库别时不得涂改。 （2）发现领料单有疑问时应及时通知财务部和领料部门。 （3）物料发放遵循先进先出原则。 （4）及时报送日报表和临时收料单。 （5）每天与财务部共同核对当天收、发金额和领料单张数。 第5条 本办法自××××年×月×日起实施。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 4．2．1 现场物料存储规定
受控状态 制度名称 现场物料存储规定 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 如有你有帮助，请购买下载，谢谢！
第1条 目的 为切实搞好物料在现场的临时放置和保管工作，防止出现腐烂变质、丢失损坏等浪费现象，特制定本规定，以实现现场物料的科学存储。 第2条 适用范围 本规定适用于生产车间于生产过程中按生产计划领用后，需临时在现场摆放的物料的存储工作。 第3条 现场物料保管的要求 1．凡领用的贵重材料、小材料，必须在室内规划出合适的地方放置，并加锁保管，按定额发放使用。 2．凡领用的机器设备、钢材、木材等大宗材料，若暂时存放在生产线现场，必须堆放整齐，下垫上盖，并有专人负责。 3．上线加工必须做到工完料净，把剩余的材料全部回收，登记入账，留作备用。 第4条 现场物料的堆放 1．最大化利用存储空间，尽量采取立体堆放方式，提高生产现场空间的使用率。 2．利用机器装卸，如使用加高机，以增加物料堆放的空间。 3．车间的通道应有适当的宽度，并保持一定的装卸空间，保持物料搬运的顺畅，同时不影响物料装卸工作效率。 4．不同的物料应依物料本身形状、性质和价值等而考虑不同的堆放方式。 5．考虑先进先出的原则。 6．物料的堆放，要考虑存储数量读取方便。 7．物料的堆放应容易识别与检查，如良品、不良品、呆料和废料均应分开放置。 第5条 暂时不用物料的管理 1．暂时不用的物料是指由于生产要素的制约或突变，本次生产活动结束后，仍无法全部使用完毕的材料，包括呆料、旧料。 2．现场长时间放置上述物料，会造成串用、丢失，管理成本增大及浪费空间等负责效果。 3．现场对暂时不用物料的管理措施如下。 （1）设置“暂时存放区”。 在现场划出一块区域，做上标识，将所有暂时不用的物料，封存好后移到该处。具体要求有以下四点。 ①只有小日程（即每个作业人员或机械从作业开始到结束为止的计划，时间从数日到数星期）计划生产的材料才可以在暂时存放区摆放。 ②虽然小日程计划生产需要，但是数量多、体积庞大，或保管条件复杂的材料，应退回仓库管理。 如有你有帮助，请购买下载，谢谢！
③中日程（即关于制造日程的计划，时间多为一个月或数个月）或是大日程（即为期数月至数年的计划，规定了从产品设计开始到原材料、部件采购直至产品加工制造这一段时间）计划生产需要的材料应退回仓库管理。 ④不管是现场保管还是退回仓库，都必须保证物料的质量不会有任何劣化。 （2）机种切换前材料全部清场。 从第一个生产工序开始，回收所有剩下的物料，包括良品和不良品。点清数量后，放入原先的包装袋中，用标贴纸加以注明，然后拿到暂时存放区摆放。若不良品不能及时清退，良品和不良品要分开包装，不良品加多一道标识。 （3）遵守“先来先用、状态良好、数量精确”三原则。 ①暂时存放的物料要用原包装封存，若原包装破损，可用保鲜薄膜或自封胶袋处理，以防潮、防虫、防尘。 ②下次生产需要时，要优先使用暂时存放区的物料。 ③封存后的物料要定时巡查，以防不测。 第6条 本规定自颁布之日起实施。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 4．3．3 物料搬运作业实施办法
受控状态 制度名称 物料搬运作业实施办法 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第1条 目的 为使搬运作业有序进行，以达到保证生产使用，维护物料品质的功效，特制订本办法。 第2条 适用范围 本办法适用于生产现场中物料的搬运作业。 第3条 物料搬运基本要求 1．在工序间运送或搬运中，对易磕碰的关键部位提供适当的保护（如保护套、防护罩等）。 2．选用与物料特点相适应的容器和运输工具（如托盘、货架、板条箱、集装箱、叉车、载重汽车等），加强对容器和运输工具的维护保养。
生产现场诊断与评价教材(DOC 169页)
