贵州泰昌安能源集团矿业有限公司
兴仁县新龙场镇桂兴煤矿
安全风险分级管控工作责任体系
安全风险分级管控工作责任体系
为认真贯彻落实新《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管〖2017〗5号）关于安全风险分级管控的要求，实现安全关口前移，强化事前预防，进一步强化煤矿安全基础，提升安全保障能力，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合矿实际，特制定安全风险分级管控工作责任体系。
一、总体要求：
按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全
风险分级管控体系建设。安全指挥调度中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
二、基本原则：
坚持“统一领导、标准先行、分级推进、全面实施、坚持改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。
三、安全风险分级管控管理部门：
为保证安全风险分级管控工作有序开展，成立安全风险分级管控办公室，办公室设在安全指挥调度中心，主任由矿长担任，组员为各分管负责人。安全指挥调度中心负责对分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。
四、安全风险分级管控工作责任体系： （一）矿长：
矿长是本煤矿安全风险分级管控治理工作的第一责任人，统一组织领导和协调指挥本矿安全风险分级管控工作。
矿长每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统，爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识。编制报告，建立重大安全风险清单，并制定措施。
每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。
（二）分管负责人：
分管负责人负责对业务范围内的安全风险管控工作及时进行专项辨识。
分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
1、总工程师：
负责“一通三防”、地质灾害防治和测量等方面的安全风险分级管控工作。对全矿井的安全风险管控工作负技术领导责任。负责组织会审风险管控技术措施，配备技术力量，开展科研攻关、推广应用新技术、组织制定安全费用资金计划。每旬组织相关科室、区队进行一次“一通三防”地质灾害、测量等方面的安全风险管控措施落实情况的检查。
2、生产矿长：
负责采、掘、修工程和顶板管理等方面安全风险管控工作，协调矿长开展全矿安全风险管控工作，组织实施安全风险管控工作措施的落实，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制的落实情况，每旬组织相关业务科室、区队对采、掘、修工程和顶板管理等方面进行一次安全风险管控措施落实情况的检查。
3、机电矿长：
负责全矿机电、提升运输和大型设备运行的隐患排查治理工作，监督检查机电、提升运输管理人员安全生产责任制落实情况，每旬组织相关业务科室、区队对机电设备、提升运输、大型设备等方面进行一次安全风险贯彻措施落实情况的检查。
4、安全矿长：
协助矿长开展全矿安全风险分级管控工作，对全矿安全风险分级管控辨识分析分级管控负监察职责，负责监督检查各级安全生产管理人员岗位
责任制和业务保安责任制履行情况。每旬组织相关业务科室、区队对全矿井安全风险管控措施落实情况进行一次检查。
5、分管副总工程师
协助主管领导开展安全风险分级管控工作，对各自分管范围内的安全风险分级管控工作负技术责任，负责组织制定、审批和落实安全风险分级管控措施。
（三）业务科室 1、安全科：
对全矿范围内的安全风险管控工作负监察责任，负责监督检查全矿各部门科室、区队安全风险管控工作开展情况，深入现场跟踪督查各部门、区队安全风险管控工作落实情况，按照煤矿安全生产标准化要求，负责安全风险管理、分类、汇总及上报工作。
建立安全风险管控台账，协调各职能科室和区队、班组完成分管内的工作。负责按照法律法规对全矿人员组织学习、培训、考试、资格证书、证件管理等各方面的安全风险管控工作。
2、调度室
每旬对全矿生产、调度环节、人员定位系统等方面安全风险管控工作至少组织一次排查。参与制定具体安全风险管控措施，指导督促安全风险管控措施的落实及现场落实过程中安全生产管理工作。
3、生产科：
每旬对全矿采、掘、修工程和顶板管理等方面安全风险管控工作至少进行一次排查，负责编制安全风险管控措施，现场指导安全风险管控措施的落实，改进完善管控措施。
4、通防科：
每旬对全矿“一通三防”、防突、爆破管理、监测监控、压风自救等方面的安全风险管控工作至少组织一次排查，负责编制安全风险管控措施，现场指导安全风险管控措施的落实，改进完善管控措施。
5、机电运输科：
每旬对全矿范围内机电设备、提升运输和大型设备安全运行、通信联
络、供水施救等方面的安全风险管控工作进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
6、生产技术科：
负责每旬对全矿地测防治水等方面的安全风险管控工作进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
7、带班矿领导带班期间跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。
（四）区队、班组及岗位人员
1、区队：
每天组织本队管理人员对本单位区域内的安全风险进行辨识分析，对辨识出的安全风险按分级采取针对性措施，及时向有关领导和部门汇报。并督促落实安全风险管控措施。
2、班组：
负责本班组的安全风险辨识。到作业现场后先进行安全风险辨识分析，对辨识出的安全风险按照分级管控采取措施后，方可进行作业。作业过程中，经常排查安全风险，现场遇有危及人身的安全风险，无法采取有效的管控措施，应先撤出作业人员，处理后方可作业。
3、关键岗位人员：
作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全辨识评估分析，对排查的安全风险按照分级采取管控采取措施后方可作业。
五、安全风险分级及认定
按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
重大风险：可能造成人员伤亡和系统损坏的。
较大风险：可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。 一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。 低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。
六、风险管控
1、矿长、分管负责人组织的月、旬度安全风险管控排查出的问题由对
口业务科室负责进行分类、分级。
2、单位负责人对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估，存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施，落实复查验收责任，存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。
3、安全风险控制应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠的控制措施。
4、各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显
位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。
此方案自下发之日起执行
安全风险分级管控工作责任体系
