银行数据中心变更流程
管理规定
：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
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概述 目标 流程名称 变更管理流程 1. 确保所有变更都在管控下发起、评估、批准、实施和回顾； 2. 确保使用标准的方法和工作步骤处理变更； 3. 将变更所产生的事件(Incidents)，对服务质量所造成的负面影响降低到流程目标 最小； 4. 确保采用高效、快捷的方式实施已批准的变更； 5. 使变更可跟踪。 主要步骤 变更请求的提交、分派、规划、评估、审批、实施和实施后回顾。 范围 流程适用范围
本流程适用于XXXX银行数据中心所有二级部门。
流程管理范围
本流程对以下领域进行管理：
适用于XXXX银行数据中心所有生产系统、生产环境的各种变动。生产系统是指XXXX银行经营管理中正在提供服务的信息系统，包括但不限于业务系统、管理信息系统、办公自动化系统。
超出本流程管理范围的领域：
与生产运行没有直接联系的开发和测试系统、桌面办公用个人电脑、笔记本电脑、打印机等。 角色和职责
角色 描述 负责人/ 组织机构 数据中心生产调度部变更经理组 分机号/ 移动电话 1. 负责变更流程的制定和改进； 2. 负责指定变更管理流程的KPI和目标值； 3. 组织变更管理委员会召开会议对重大变更经理 变更进行审批； 4. 组织相关人员对变更流程进行回顾； 5. 组织相关人员对变更进行审计； 6. 负责日常变更的受理、分派、总结。 信息技术管理部、变更申请人 负责提交变更请求，验证变更结果。 数据中心和软件开发中心各二级部指定人员 负责制定变更实施计划、回退方案等，指数据中心各二级部变更规划人 定变更实施人、复核人、评估人，追加审门技术人员 批人。 数据中心各二级部负责检查变更规划人制定的实施计划和回门技术人员，与变同组检查人 退方案在技术层面的可行性和正确性。 更规划人具有同等技能 负责对变更计划和回退方案的可行性、完各部门技术专家 整性、合理性、可靠性等进行全面评估， 变更评估人
角色 描述 负责人/ 组织机构 分机号/ 移动电话 并给出书面评估意见。 负责综合考虑变更规划内容和评估意见，各二级部门负责人 变更审批人 确定变更是否可以执行。 数据中心负责人 数据中心操作部、 负责按照变更计划实施变更，变更失败时变更实施人 执行回退方案。 生产调度部、系统部、网络部、应用部、设备部、安全部 数据中心操作部、 负责对变更的实施过程、结果进行复核，变更复核人 确保变更实施准确无误。 生产调度部、系统部、网络部、应用部、设备部、安全部 负责对变更进行实施后回顾，检查变更是各二级部门负责人 实施后回顾人 否达成了预期目的，是否按照变更计划所数据中心负责人 描述的执行方式执行。 信息技术管理部、变更管理委员负责管理所有变更，定期召开变更管理会会 议，协调解决重大变更中存在的问题。 数据中心和软件开发中心的部门总经理以及各二级部门负责人
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