阿鲁科尔沁旗科技局万吨牛羊颗粒浓缩饲料项
目可行性研
文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
阿鲁科尔沁旗*****生产力促进中心万
吨牛羊颗粒浓缩饲料建设项目
可行性研究报告
阿鲁科尔沁旗****
二○○六年三月
目 录
第一章 总 论 .............................................. 2 第二章 项目背景及必要性 .................................... 6 第三章 项目建设条件 ........................................ 9 第四章 建设单位基本情况 .................................... 11 第五章 市场分析及前景预测 .................................. 12 第六章 建设方案 ............................................ 12 第七章 环境保护与劳动安全及消防 ............................ 14 第八章 组织机构与管理 ...................................... 15 第九章 投资估算和资金筹措 .................................. 15 第十章 项目财务评价 ........................................ 16 第十一章 农业产业化经营与农民增收效果评价 ................. 19 第十二章 项目实施内容......................... ..20 附表..........................................21-24 附图..........................................25-28
第一章总论
一、 项目提要
1.项目名称：阿鲁科尔沁旗****生产力促进中心万吨牛羊颗粒饲料建设项目 2.项目性质：新建
3.项目建设单位：阿鲁科尔沁旗*****生产力促进中心
4.项目负责人：关宝林（阿鲁科尔沁旗*****局长）
5.项目技术负责人：特古斯（阿鲁科尔沁旗******高级畜牧师）
单志江（阿鲁科尔沁旗*****高级建筑师）斯日古楞（阿鲁科尔沁旗*****高级畜牧师）
6.建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：阿鲁科尔沁旗天山镇
建设规模：万吨牛羊颗粒浓缩饲料生产 建设期限：一年（2006年） 建设内容：
建设内容：
项目建设在阿鲁科尔沁旗天山镇，总占地面积为30亩，其中土建施工建设面积为1350m2，引进仪器设备6台（套）及其它配套公用设施与设备。项目具体建设内容为；在2006年一年的建设期内共建原料库300m2、加工车间400m2、成品包装车间100m2、金属立仓200m2、办公化验、员工生活等250m2及相应的供水、供电、供暖、道路绿化等设施，同时引进机械设备6台（套），使之达到年生产1万吨以上牛羊颗粒浓缩料的规模。
8、项目投资规模及资金构成
项目计划投资万元，其中固定资产投资万元，占37. 35%，流动资金投资万元，占 %。在固定资产投资中，建筑工程投资万元，占%；购置仪器设备及安装费用万元，占%；其它费用万元，占%，其它费用中包括前期准备费万元，
职工培训费万元，占%；不可预见费万元，占%。在总投资中自筹资金万元，其中用在固定资产投资万元，用于流动资金万元，共占%；申请自治区民族地区发展资金150万元，其中用于固定资产投资万元，占%。
9、项目资金筹措：
项目总投资万元，其中项目建设单位自筹资金万元，申请自治区科技项目资金150万元。
10、主要技术、经济指标：
主要技术指标：按农业部颁布的无公害食品生产中牛羊饲料生产行业标准使配合饲料的粗蛋白含量达到12%—16%，能量2200—2800大卡/kg，水份≤12%，微量元素符合NRC标准，并加入瘤胃内环境控制剂及其它抗病因子。使育肥牛日增重达1000g以上，育肥羊日增重200g，奶牛产奶量提高3%—5%，牛羊死亡率控制在1%以内。
主要经济指标：本项目设计年产1万吨牛羊系列浓缩料，投产期1年达到设计能力的80%即生产万吨牛羊浓缩料，实现 销售收入1552万元，达产期年生产1万吨牛羊浓缩料，实现销售收入1940万元。项目按10年计算，平均年销售收入为万元。项目正常年份总成本为万元，获年利润总额万元，项目投资利润率为%，资本金利润率为%，盈亏平衡点为%，即项目生产规模达到2267吨可保本。项目财务内部收益率为%，I=10%的财务净现值为万元，净态投资回收期为年（包括建设期1年）。
11、项目辐射范围及带动能力：
项目实施后将进一步培育和壮大本地区牛羊饲养业这个主导产业，其产品在全旗11个苏木乡镇和天山社区推广应用，达产后可满足万头奶牛、80万只肉羊、8万头肉牛浓缩料的需要，带动24000户农牧户，28000人从事肉牛、肉羊、奶牛饲养业，受益人口达10万人，新增纯社会效益3440万元，项目受益人口人均新增纯收入344元。不仅如此，项目实施后有利于畜牧业先进技术的推广应用，能够实现牛羊的舍饲、半舍饲集约化饲养，达到改善和恢复日益退化的草原生态环境的目的，生态效益十分巨大。并且项目的实施还能够为入住本旗的草原兴发、伊利等大型企业提供足量优质牛羊产品等原材料加工，使之增值，社会效益也十分显着。与此同时可辐射带动巴林左旗、巴林右旗及相邻的通辽市，兴安盟，锡盟等相关周边地区的牛羊饲养业的发展。
二、项目依据、原则、范围 1、项目依
——农业部《关于加快畜牧业发展的意见》。 ——赤峰市畜牧业产业化发展规划。
——有关饲料企业建设的条件规定及相关优惠政策。
——国家计委建设部《建设项目经济评价方法与参数》第二版。 ——《农业项目投资评估》第三版。
——当地及国内相关地区现行经济价格标准等。 2、项目原则
充分利用本单位入股资金和本旗牛羊饲养业产业化优势及原材料的优势，以及各级政府有关发展肉牛、肉羊、奶牛饲养业的相关优惠政策和阿鲁科
尔沁旗制定有关发展饲料工业的优惠条件，依据赤峰市畜牧兽医科学研究所在饲料开发研制等方面的技术优势，面对本旗乃至全市肉牛、肉羊、奶牛业发展这个强大市场，开发出独具特色的优质牛羊颗粒浓缩饲料系列产品，使产品质量符合无公害食品牛羊饲养的标准，并加强售后服务体系建设，努力推进本地区牛羊饲养业产业化进程，实现优化产业结构、畜牧业强市富民、振兴经济的目标。
3、项目范围
——建设地点，规模与市场预测。 ——建设条件及项目区域状况。
——原材料供应，土建工程和技术方案。 ——环境保护与劳动安全。
——实施计划、组织机构和人员培训计划。 ——投资估算与资金筹措方式。 ——经济、社会、生态效益分析 三、项目综合评价和论证结论 1、项目建设的必要性、可行性
随着全国经济的快速发展和社会的进步，广大人民群众生活水平日益提高，以及全面建设小康社会步伐的加快，特别是我国加入WTO后，畜牧业的发展面临着前所未有的机遇与广阔前景。国家把畜牧业作为调整产业结构，提高农牧民收入，振兴地方经济、承农启工的大产业来抓，并为此出台了许多优惠政策，其中肉牛、肉羊、奶牛饲养是我市确定的优先发展的产业之一。牛羊肉和牛奶作为有益于人类健康的优质食品，已成为衡量一个国家人民生活水平的重要标志，尤其是乳品业已成为现阶段中国的朝阳产业，特别是在诸如伊利、蒙牛、科尔沁乳业等大型乳品龙头企业带动下，奶牛饲养业呈现高速发展趋势。
目前，肉牛、肉羊、乳品业发展已进入一个新的高峰时期，以加工企业为龙头，带动了养殖基地建设和市场营销，现已形成了一个完整的产业链条。肉牛、肉羊、奶牛作为经济效益较高的畜种和社会效益显着的产业越来越受到各方面的关注，许多地方已把其列为重点发展与支持产业，使其正向着规模化、现代化、产业化方向发展，而为牛羊饲养业提供安全、优质、符合无公害畜产品生产的饲料就显得十分重要，也是各地区充分利用当地资源发展好肉牛、肉羊、奶牛业的关键之一。
赤峰市委、市政府把畜牧业作为产业结构调整的突破口和经济增长点优先发展，重点扶持奶牛、肉牛、肉羊等产业。目前，仅阿鲁科尔沁旗奶牛存栏达1万头以上，入住的企业有蒙牛、伊利和科尔沁乳业，肉牛年出栏10万头，肉羊年出栏80万只。与牛羊养殖业的迅速发展形成极不适应的制约因素是，本地到目前为止还没有一家为牛羊饲养提供专门饲料加工的企业，这不仅与发展不利，同时由于饲料用的杂，质量难保证，长期下去，必将影响产品的质量，甚至给整个牛羊养殖业带来严重的危机。阿鲁科尔沁旗科技局生产力促进中心饲料开发有限责任公司将充分利用各种有利条件，开发研制生产出符合当地畜牧业生产实际的牛羊专用浓缩料，使其符合无公害畜产品生产标准，提高
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