供应商及采购管理

制度名称 供应商管理规定 受控状态 执行部门 号编 监督部门 考证部门 总则第1章 目的 条 第1 个目的，特制定本规定。3本着以下 ．使对供应商的管理有章可循。1 ．及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量。2 ．定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行。3 适用范围 条 第2 凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。 管理职责 第3条 本公司供应商管理由采购部负责，生产部、资材部和财务部等相关部门应当予以配合。 供应商管理原则和相关制度 第2章 供应商开发原则 第4条1．供应商开发程序（附图1）包括供应商资讯收集、供应商基本资料表（附表1）填写、供应商接洽、 ）、样品鉴定、提出供应商调查申请。供应商问卷调查（附表2 ”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。QCDS2．供应商开发的基本准则是“ 供应商调查原则和管理制度 5条 第1．由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核（审 条考核项目），选出合格的供应商。9核标准参照第 ．供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。2 供应商考核与监督原则 条 第6 ．与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行跟踪监督管理。12．供应商复核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进， 条）。条及第12激励供应商提供更好的产品和服务（参考第11 供应商关系管理原则 第7条采购部必须与供应商保持一定频率的互访，我司有义务帮助供应商提高改善，以促进与供应商建立起 战略关系，保证其对本公司的战略供应。 供应商考核与监督管理 3章 第 考核对象 条 第8 凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。 考核项目（主要针对前期供应商考核） 第9条 ）。3采购部应供应商就价格、技术、品质、生产管理等项目作出评价（附表 价格评核，对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：1 ）原料价格。1 ）加工费用。2 ）估价方法。3 ）付款方式。4 技术评核，对供应商之生产技术，由生产部依下列因素作评核：2．

）技术水准。1 ）技术资料管理。2 ）设备状况。3 ）工艺流程与作业标准。4 品质评核，对供应商之品质，由资材办依下列因素作评核：3 ）品管组织与体系。1 ）品质规范与标准。2 ）检验之方法与记录。3 ）纠正与预防措施。4 生管评核，对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：4 ）生产计划体系。1 ）最短及最长之交货期限。2 ）进度控制方法。3 ）异常排除能力。4 考核频率 条 第101．采购专员应负责对关键、重要材料、加工件的供应商每季度进行一次考核，对普通材料的供应商每 半年进行一次考核。 ．采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和供应商调查相同。2 ．如果供应商出现品质、交货日期、价格、服务等方面的重大问题时，可以随时对其进行复查。3 监督管理评分制度 第11条1，评鉴项目：品质评鉴（40分），交期评鉴（25分），价格评鉴（15分），服务评鉴（15分），其 分）他评鉴（5 ，评分办法2 品质评鉴：由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。12． /总交验批数）×100% 计算：进料批次合格率=（检验合格批数 ×进料批次合格率 = 40评分： 得分 交期评鉴：由采购部依订单规定的交货日期进行评分。．22105~6日每批次扣日每批次扣5分；延迟分；延迟如期交货得分25分；延迟1~2日每批次扣23~4 日以上不得分。分；延迟7分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交0本项得分以 期评鉴得分。 价格评鉴：由采购部依据供应商价格水准评分。．32 分；价格公平合理，报价迅速：10 分；8价格尚属公平，报价缓慢： 分；6价格稍微偏高，报价迅速： 分；价格稍微偏高，报价缓慢：3 分。价格甚不合理或报价十分低效：0 服务评鉴42． 抱怨处理评分．．241 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：

分。8诚意改善： 分。5尚能诚意改善： 分。2改善诚意不足： 分。0置之不理： 退货交换行动评分2 ．4．2 由采购部对不良退货交换行动评分： 分。7 ：按期更换 分。5偶尔拖延： 分。2经常拖延： 分。0置之不理： 其他评鉴52． 分。5由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分 考核结果处理 第12条1.供应商评分每月考核一次，各项得分汇入《供应商评分表》（附表4），依照第10条考核频率对得 分进行平均。 考核评分以及相应级别处理如下表所示。．考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，2 供应商考核结果处理表 奖惩情况表级别分值 酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付分及以上90A级要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采购策 分80级～89B 略维持不变减少对其的采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式 分7970C级～ 提交，采购部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购 分60~69D从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采购供应关系级3．对评价考核为B级和C级的供应商进行必要的辅导，D级供应商如果想重新向本公司供货，应重新 按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司招标。 交期监督 13条 第采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，跟踪供应商实际进展状况，要求其准时交货，必要时可 去供应商工厂了解实际情况，同时记录由供应商原因引起的各种超额费用（人工，交通等）。 质量监督 条 第141．采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质量部和采购部对合格供应商的供货质量作记录，出现 不合格产品时应对供应商提出警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购。2．责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。如果供应 商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作。3.由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付（例如，外购整机质 量不过关或者稳定性不好等）。 供应商互访与维护 第4章 互访制度 15第条以便增强彼此间的交流合作、经常与供应商进行互访和检查，采购专员应对其负责的供应商进行维护，