2014年肇庆农业机械安全监督管理所部门决算基本情况说明

2014年肇庆农业机械安全监督管理所部门决算基本情况说明一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

肇庆市农业机械安全监督管理所为本级财政预算的参照公务员事业单位,主要职能：贯彻执行国家和省有关农业机械安全监督管理的法律、法规和政策。负责拖拉机、联合收割机、驾驶员考试及核发驾驶证和行驶证；负责农业机械安全生产的检查，监督和事故处理工作。（二）人员构成情况

市农机监理所总编制人数9人，实有在职人数7人,离退休5人。（三）决算年度的主要工作任务

2014年本单位继续贯彻执行、落实国家和省农业机械安全监督管理的法律、法规政策对农业机械及其驾驶人进行牌证照管理；组织各县（市、区）农机监理部门经常性地开展对农业机械作业、安全生产进行专项整治和督查，对农机安全隐患进行排查治理,对农机事故进行调查处理,组织广大农机手进行安全知识学习及驾驶员操作、培训及考试，确保全市农机作业生产安全。二、收入决算说明

2014年收入决算149.63万元，其中：财政拨款收入145.26万元，其他收入4.37万元。三、支出决算说明

2014年支出决算154.97万元，其中：财政拨款支出150.67万元。2014年财政拨款支出按用途划分：基本支出100.55万元，占66.74%，其中：工资福利支出65.62万元、对个人和家庭的补助30.38万元、商品和服务支出54.12万元，其他资本性支出0.55万元；项目支出50.12万元，占33.26%，主要支出项目有:宣传教育警示牌6.5万元、农机宣传包及安全帐篷12万元、农机事故勘查设备4.5万元、农机培训教程8.5万元、农机安全宣传广告6.5万元、农机监理人员业务培训、宣传教育活动、农机安全检查、排查治理及专项整治执法监督12.12万元。2014年项目支出情况说明

2014年财政拨款安排的项目支出共50.12万元，具体情况如下：农林水事务---农业---执法监管50.12万元,比上年决算增加44.79万元，主要原因是：原农机推广与监理科目、农机监理业务科目、农机安全生产专项科目也一同划到执法监管科目下；安全生产执法经费得到省农业厅和市农业局支持。主要支出项目有：宣传教育警示牌6.5万元、农机宣传包及安全帐篷12万元、农机事故勘查设备4.5万元、农机培训教程8.5万元、农机安全宣传广告6.5万元、农机监理人员业务培训、宣传教育活动、农机安全检查、排查治理及专项整治执法监督12.12万元。四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共5.35万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.2014年本单位没有因公出国（境）费用；

2.公务用车运行费支出3.42万元，主要包括：公务车保有量2辆，全年运行费支出3.42万元，平均每辆1.71万元。

3.公务接待费支出1.93万元，比上年减少0.79万元，主要用于:接待上级及外市兄弟单位检查指导，监理人员培训班会议、活动等费用。2014年国内公务接待82批次,国内公务接待395人次。

肇庆市农业机械安全监督管理所

2015年7月30日

收入支出决算总表

公开01表部门：肇庆市农业机械安全监督管理所单位：万元收入项栏目次1234行次支出决算数1项栏目次293031323334353621.780.59行次决算数2一、财政拨款收入二、上级补助收入三、事业收入四、经营收入145.26一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出4.37六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出五、附属单位上缴收入5六、其他收入67891011121314151617181920九、医疗卫生与计划生育支出37十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出3839404142434445464748127.025.58212223本年收入合计用事业基金弥补收支差额年初结转和结余24252627合计28197.7248.09149.63二十一、国债还本付息支出二十二、其他支出495051本年支出合计结余分配年末结转和结余52535455154.9742.75合计56197.72注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表

公开02表部门：肇庆市农业机械安全监督管理所单位：万元项功能分类科目编码目科目名称栏次合计附属本年收财政拨上级补事业经营单位其他入合计款收入助收入收入收入上缴收入收入12345674.371.09149.63145.2621.7820.690.580.5820805022100503事业单位离退休公务员医疗补助