xxxx有限公司 法律法规和其它要求控制程序 编 号：XXXX/QP-Ⅱ-24 修改码：第 0 次 第 1 页 共3页 1 目的 有效获取、识别、传达、更新适用于本公司有关环境和职业健康安全的法律法规及其他要求，以确保本公司环境和职业健康安全绩效符合有关法律法规及其他要求。
2 适用范围
适用于本公司环境和职业健康安全管理方面法律、法规及其他要求的管理。
3、引用文件
3.1 XXXX/QP-Ⅱ-01《文件控制程序》 3.2 XXXX/QP-Ⅱ-02《记录控制程序》
3.3 XXXX/QP-Ⅱ-20《纠正和预防措施控制程序》
4、术语
无 5 职责
5.1 行政人事部负责组织适用于本公司环境和职业健康安全的法律法规与其他要求的汇集、传达、发放管理。
5.2 行政人事部负责组织合规性评价。
5.3 相关单位负责职责范围内的法律法规及其他要求的获取、识别、传达、更新及合规性评价。
5.4 各单位负责本单位适用的法律、法规及其他要求的宣传和贯彻实施工作。 5.5 生产部
负责按本工作程序中所要求的相关内容进行控制。 6 工作程序
6.1 法律、法规和其他要求包括：
a. 法律：全国人大颁布的法律，如宪法、刑法、环境保护法、安全生产法、职业病防治法、劳动法、产品质量法、消费者权益保护法、其他单行法和相关法；
b. 法规：国务院和省人大颁布的条例和实施细则； c. 规章：国务院各部委（局）颁布的规章制度；
d. 标准：国家、行业和地方颁布的标准；
e. 国际公约：关于环境保护和职业健康安全的国际公约；
f. 其他要求：各级政府的规范性文件、行业主管部门的要求、相关行业的要求、非法规性文件和通知、上级主管部门的要求。 6.2 法律法规和其他要求的获取
行政人事部和相关单位通过以下途径获取：
a. 上级质量技术监督部门、环保部门、安全监察部门； b. 上级卫生部门、劳动和社会保障部门、公安、消防部门； c. 专业报刊、杂志； d. 电子媒体、法律专业网站； e. ……
6.3 法律法规和其他要求的识别、发放
6.3.1 识别频次：每一年识别一次，遇到以下情况时应及时予以识别：
a. 原法律法规废止，新法律法规颁布、实施； b. 相关方变更要求。
6.3.2 相关单位将收集到的法律法规及其他要求进行整理、汇总并组织识别，确认其在公司内应遵守的相关内容，将识别结果登记在《法律法规及其他要求清单》中, 行政人事部将《法律法规及其他要求清单》报管理者代表审批后发放到各单位。 6.4 法律法规和其他要求的传达
6.4.1 各单位收到行政人事部发放的相关法律法规和其他要求后，加强各级人员有关法律法规的培训，各级人员都应理解有关法律法规的重要性并自觉遵守，必要时，并将其中要求纳入到相关作业指导书中，指导相关岗位人员执行。
6.4.2 行政人事部和相关单位将相关法律法规和其他要求及其更新的信息传达给相关方。 6.5 更新
当法律法规或其他相关方要求变更时，行政人事部和相关单位按照本程序4.2 、4.3条款要求的途径进行识别和发放。 6.6 合规性评价的内容
公司质量、环境和职业健康安全运行控制所涉及的法律法规和其他要求的内容。 6.7 合规性评价的方法
6.7.1 内部审核和第三方审核(包括主管部门的评审);
6.7.2 监视、测量数据的统计分析; 6.7.3 环境、职业健康安全现场检查
6.7.3.1 对环境、职业健康安全保护设备设施的运行情况、状况进行检查; 6.7.3.2 对作业现场进行巡视和检查; 6.7.3.3 对作业现场员工的行为进行检查; 6.8 合规性评价的实施
6.8.1 各单位对环保、职业健康安全的检查情况进行总结，报行政人事部； 6.8.2 行政人事部每月将常规环境因子的监测结果进行记录； 6.8.3 行政人事部收集环境、职业健康安全主管部门的监测结果； 6.8.4 行政人事部将内部审核和第三方审核的报告留存备查；
6.8.5 相关单位根据其职责范围内的环境、职业健康安全法律法规及其他要求的执行情况填《合规性评价表》报行政人事部;
6.8.6 行政人事部每年在管理评审之前对环境、职业健康安全法律法规及其他要求的执行情况进行总结，编制公司《合规性评价报告》，报管理者代表审批。 6.9 合规性评价结果的管理
6.9.1 合规性评价所发现的不符合环境、职业健康安全法律法规及其他要求的问题按《改进控制程序》执行。
6.9.2 按《记录控制程序》要求保存评价记录。
7、形成的成文信息
7.1 《法律法规及其他要求清单》 7.2 《合规性评价报告》
024--法律法规和其他要求及合规性评价控制程序
