*****
查前，把要检查的内容问题和重点罗列出来，形成“检查表”做到既有针对性，又不漏项。
（2）采取现场检查和资料检查相结合的检查方式。即采取资料与现场，现场与资料“两对照“的方式进行检查。
7．检查前的程序和管理
（1）检查前，检查组应召开检查组全体人员会议，明确检查内容方式和检查重点，并分工明确；
（2）现场检查前，根据被检查部门生产的具体情况，现场选择检查地点和调阅有关资料；
（3）检查过程中，所提出的问题必须有依有据； （4）现场和资料检查结束后，检查组应集中讨论形成统一意见后，召开检查通报会向被检查部门通报检查情况；
（5）检查发现的具体问题，事故隐患及处理意见等；应在检查通报会后立即书面通知被检查部门，书面通知一式两份，并由被检查部门负责人签字确认，检查组保留一份，被检查部门接到通知后，应按《项目部安全生产隐患排查治理和报告制度》规定组织整改。整改情况：部门组织的检查，由部门负责人落实；项目部组织的检查，由安全科负责将整改情况按检查组通知要求反馈给检查组。
（6）检查发现的危及安全生产的重大隐患，立即责成被检查 部门或班组停工整改，并下达停工整改通知书，严格按《项目部安全生产隐患排查治理和报告制度》规定组织
.....
*****
整改。整改后由被检查部门组织自检合格后，报项目部安全科复验。复验合格后由安全科下达通知书，方准组织生产。
（7）每次检查结束后两日内，检查组应将检查情况，主要存在问题，对重大问题的处理及罚意见，有关建议等，以检查通报的形式下达到被检查单位。被检查部门接到通知后，应按通报要求及《项目部安全生产隐患排查治理和报告制度》规定组织整改，并反馈整改情况；
（8）检查发现的重大事故隐患，项目部安全科应进行监控管理。
8.安全检查的处理
（1）现场安全隐患按照项目部制定的《安全生产奖罚条例》有关规定对照处罚。
（2）重大安全隐患按照国务院《关于预防煤矿安全生产事故的特别规定》对照处罚。
（3）被检查部门拒不执行检查组的处理决定；被检查部门未按期整改存的问题及事故隐患的，被检查单位不按要求及时反馈整改情况的，根据情节轻重由检查组提出对被检查部门主要负责人、安全负责人、隐患存在队组分管领导500----2000元的罚款或警告，报项目部安全生产小组。
.....
*****
事故隐患排查与整改制度
一、总则
落实事故隐患排查主体责任是存在隐患各队组、科室、部门。隐患的产生是在生产工作过程中产生的，项目部分管领导要全面负责，组织开展对分管生产队组、科室、部门的安全隐患排查治理工作，对查出的安全隐患要分级落实责任，制定限改方案和整改措施，确保隐患整改到位。
1.落实隐患排查整改的主体责任必须是队组、科室、部门主要领导人负责
2．隐患排查主体责任八坚持八结合原则；坚持“谁分管、谁负责”与“谁检查、谁复查、谁签字、谁整改、谁负责”相结合的原则；坚持项目经理负全面责任与分管副经理（项目总工）专项负责相结合的原则；坚持专项整治检查与
.....
*****
日常班组排查相结合的原则；坚持集中整治与日常（周一机电，周三通风）专项检查与周五安全大检查相结合的原则。坚持重点隐患列项挂号与现场一般隐患及时整治相结合的则；坚持以部门为主与安全监督为辅相结合的原则；坚持各级隐患排查分级管理与零报告制度相结合的原则；
3．落实复查隐患整改负责人必须是隐患存在的级别，由部门的主要领导和各级分管领导负责；
4．落实隐患复查负责人必须是隐患存在部门，由科队领导和分管领导负责；
5．落实复查隐患负责人与部门必须是各级安全分管领导和安全部门；
6．项目部各排查专业组要对本专业组排查范围内的隐患问题，负有全部排查治理责任，对查出的隐患要及时汇报分管领导，确保隐患及时发现、及时整治、及时上报。
二 职责分工
1．项目部经理对本项目部隐患排查工作全面负责。 2. 各分管副经理、项目总工对项目经理负责并对分管范围内的隐患排查工作负主要管理责任。
3．各业务科室的科长负责本业务范围内的隐患排查工作对本业务范围内的隐患排查工作负督促、监督、业务管理责任。
4. 安全科负责隐患排查的收集、确认、统计、上报工作和对隐患整改的检查、落实与考核工作。
5．各施工队的队长对本队管辖范围的隐患排查工作负直接管理责任。
三 隐患的定义、分级、分类
1.隐患的定义：隐患是指煤矿生产现场、技术管理、装备设施所存在的可能导致事故的各种不安全因素。
2.隐患的分级：
按隐患严重程度，解决难易分为重大和一般两类。 重大隐患：属于国务院446号令中规定的十五类七十六项隐患。
一般隐患：除重大隐患之外的其他隐患。
3．隐患的分类：按事故隐患的种类可分为：顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其他共十类。
.....
*****
四 事故隐患排查与整改责任范围
项目部设立事故隐患排查与整改工作专业组， 1.“一通三防”专业组：
组长： 项目部总工程师，
成员: 项目部通风副经理 项目部通风科科长 责任范围：负责排查治理矿井“一通三防”瓦斯治理方面的安全隐患。
1. 矿井通风系统是否合理。
2．通风设施是否完善可靠，是否符合矿井质量标准化要求或满足通风安全需求。
3.采掘工作面是否实现了分区通风，并按上级规定设置了专用回风及排瓦斯。
4. 矿井中风量和各作业地点的实际风量是否达到规定要求。
5. 各作业地点是否存在无风，微风，循环风，串联风作业。 6. 掘进工作面是否按规定安装局部通风机，是否实现了，“三专两闭锁”。
7. 矿井是否按质量标准化要求建立了综合防尘系统，是否按质量标准化要求安装了综合防尘设施。
8．矿井是否按上级规定要求建立了煤尘隔爆系统且运行正常。
9．矿井是否建立了瓦斯治理的工作机构和瓦斯治理的工作方案。
10. 瓦斯监控系统是否运行正常探头安设位置、质量和标校是否符合上级规定，瓦斯超限后是否实现断电并发出声光报警。
11．是否按上级规定建立了瓦斯防治系统管理中心。 12. 是否严格执行了矿井瓦斯检查制度，是否存在瓦斯检查漏检、假检。
13. 是否按上级规定配备了足够的瓦斯检查员。
14. 是否存在井下瓦斯超限后，不采取措施继续作业。 15. 井下火工品管理、使用、加工等是否符合《煤矿安全规程》规定。
16. 井下火工品存放点、存放量是否符合爆破安全规程规定。 17. 是否存在不符合煤矿安全规程规定实施井下爆破作业。
.....
基建矿井项目部安全管理制度
