现场评审分数达到70分以上为合格 评审结论 得分合计 □评审合格 □评审不合格 □改善后再评审 □保留资料暂不列入名单 采购部 设计部 质量管理部 （十四）供应商质量管理检查表
□协作厂商 □试用厂商
□原料供应商 □外协加工厂商 填写日期： 检查员：
厂商名称 厂商的地址电话 供应的原料、加工品名称 经办人员姓名、职务 有无质量管理组织表 质量管理负责人姓名、职务 □有 □没有 制程是否按规定的标准操作 制程是否按规定的检查标准检查 制程检查记录是否保存 制程中发现不合格品的处理 对本企业供料储存情况 产成品检验如何实施 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □全检 □抽检 □不检验 质量管理部门是否独立存在 □是 □否 被退货时实施措施 □改换包装再送回 □催货急时再送回 □全检后再送回 检验人员共计 人，其中 进料验收人员 人，制程检验人员 人 成品检验人员 人，其他人员 人 检验人员是否兼作其他工作 □是 □否 不良率能否降低 本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见） □要求过高 □要求过低 □要求适中 □照规定 □打算降低 对不良反应是否有专人负责 进料时，有无检验 检验方式 □有 □没有 □有 □没有 □全检 □抽检 □其他 进料时发现不合格品的处理方式 □批退 □选退 □重购 □照用 □其他 进料验收单是否有保存 □有 □没有 需要本企业协助事项 其他 接受本企业订购事项进度情况 （十五）进料检验工作流程
进料检验准备 检验实施 检验结果处理 开始 供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货 采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点 物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管 进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等 根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备 进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果 是 合格 否 进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门 相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库 进料检验主管编制“进料检验报告”，发送采购部、仓储部 接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作 结束
（十六）检验状态标识流程
接收进料检验任务 检验实施 贴签 开始 供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货 采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管 进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备 进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作 进料检验人员记录检验数据，判定检验结果 是 合格 否 进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议 贴允收标签 是 特采 贴特采标签 否 贴拒收标签 结束
（十七）供应商管理工作流程
新供应商开发 供应商选择 供应商评估 供应商分级管理 开始 采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息 采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等 采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供应商进行沟通、洽谈 采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审 供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验 依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批 对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议” 采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作 采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库 采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流等环节 采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估 根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚 各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系 结束 第五章 制程质量管理
（一）制程作业检查表
班别 检查事项 检查时间 1 2 3 4 5 6 7 检查员 检查记录 8 9 10 11 12 13 14 15 16 日期 注：使用记号：“√”妥善 “×”故障 “△”需改进
（二）生产条件通知单
编号： 填写日期：
通知单位 产品名称 产品规格 产品数量 生产日程 作业条件 发单日期 主管 发单单位 填表人 （三）生产事前检查表
生产批号 产品名称 数量 设备配合 模具工具 数量 工作负责人 预计完成日 页次 检查记录 完成记录 检查项目 材料供应 采购期较长
质量管理表格大全(100页)
