复混肥料质量管理规定
集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
四川金土地农业有限责任公
司
产品质量管理制度
为确保复混肥料（配方肥）产品质量的长期稳定，提高员工工作责任心，减少质量损失，确保客户对复混肥料（配方肥）产品的满意度，制定以下细则：
一、人员的质量职责、权限和相互关系：
公司管理者代部公司生产生产部长 化验室 车间质量管理岗位操作人员
1、公司管理者代表职责：确保产品质量管理制度的落实，督促质量负责人、生产部长和化验室对产品质量的管理监控，确保产品质量获得客户的最大满意
2、生产部长岗位职责：负责生产车间质量管理的全面工作，制定生产车间产品质量管理制度并确保制度的落实、负责原材料的采购、供应商的选择评价、产品的销售、客户信息的收集、与公司质量负责人和化验室的沟通获取相关质量信息、主持不合格品评审会议、督促车间质量管理员做好生产过程的质量管理和质量控制。
3、公司质量负责人职责：为公司大力宣传质量管理的法律、法规和政策，办理质量管理过程中与外部联络的相关事项，督促公司按照核查细则的要求进行质量管理，做好质量管理工作，确保客户的满意。
4、检验室职责：负责原料和产品的分析检验、报告单的呈送、以及报告单和原始记录的存档保管、负责采集相关产品的标准，确保现用标准的及时跟新、向生产部部长呈送不合格品处理通知单。
5、车间质量管理员职责：负责复混肥料生产线的质量管理和质量控制，确定关键质量控制点及指标，制定考核办法并做好考核记录，做好产品、原料状态识别标记，计量器具、消防设施的管理和维护，向生产部部长汇报车间质量管理情况及存在的问题，提出质量改进建议。
6、岗位操作人员质量管理职责：认真执行工艺、配方等各项文件的规定，自觉遵守工艺纪律和劳动纪律，做到文明、清洁生产，确保产品质量的稳定。
二、物资采购程序：
1、采购人员对主要原料确定供方，并对供方进行评价，建立合格供方名录。 2、生产部部长制定采购计划，采购员按照采购计划在合格供方中进行采购，以确保采购物资的质量符合规定要求，满足生产需要，使采购处于受控状态。
三、原料检测程序：原料到厂后由采购员通知检验室取样分析，检验室按相关标准进行取样分析，做好原始记录，出据检测报告，呈送相关部门。
四、产品检测程序：
1、检测批的确定：以每项定单为检测批，在原料出现变化或配方调整时增加检测批次，检测批由车间质量管理员界定，并通知检验室取样检测。
2、检验室接到车间的产品取样检测通知后，按标准规定进行取样分析，做好原始记录，出据检测报告，呈送相关部门。
五、不合格品控制程序：经检验室检测发现不合格的产品或原料，检验室向生产部部长开出不合格品处理单，由生产部部长组织有关人员召开不合格品评审会议，分析原因、制定纠正预防措施、提出不合格品处理方案等，直到生产出合格产品方能出厂。
四川金土地农业有限责任公司
二0一三年三月一日
复混肥料质量管理规定
