遵义海龙温泉度假村规划设计
淡季收入：81万元/月×5=405万元 （3）平季
平日平均350人×22天×88元/人=67.8万元/月 周末平均800人×8天×88元/人=56.3万元/月 平季月收入：124.1万元
平季收入：124.1万元/月×2=248.2万元 （4）温泉收入
年均收入：
37.5万元×12=450万元 4、其他收入
包括度假村的购物、娱乐、体育项目，每月20万元，年收入240万元。 5、度假村总收入
营业收入预测 收入项目 月营业收入预测（万元） 温泉 130 58.5 37.5 20 246 年营业收入预测（万元） 1560 702 450 240 2952 月平均收入：130万元。 年均收入：1560万元 年接待人次：177200人次 2、客房收入
序号 1 2 3 客房类型 酒店 休闲山庄 木屋 合计 客房数量 58 36 26 预测均价 260 500 260 开房率 56% 40% 57% 预计月收入 （万元） 25.34 21.6 11.56 58.5 预计年收入 （万元） 304.08 259.2 138.72 702 客房 餐饮 其他 合 计 （三）成本预测
1、成本构成
（1）市场营销费用按营收的8%计
（2）行政管理工资福利人事费用按营收的22%计 （3）营业成本费用按营收的16%计 （4）工程维护费用按营收的3%计 （5）其它不可预见费按营收的1%计 （6）综合税费按10%计
（7）预计整体经营管理营业费用率60%。 2、成本预测
31
3、餐饮收入
年接待人次177200人次，月均约15000人次，50%的就餐率，人均餐饮消费50元,得出餐饮
月均收入为：
7500人次×50元/人=37.5万元。
广州海森度假温泉设计建造有限公司 广州海森旅游策划设计有限公司
遵义海龙温泉度假村规划设计
（1）月营业成本：246万元/月×60%=123万元/月； （2）年营业成本：2952万元/年×60%=1771.2万元
（四）利润预测：
间接提供服务，给就业提供了巨大的机会，而且间接带动了一系列相关行业的发展，特别适应广大农村剩余的劳动力和目前城镇及企业单位待业青年、下岗职工的就业。与制造业、金融业以及高新技术产业相比，温泉度假村的从业人员上岗就业培训时间较短，创造就业机会所需的资金较少。根据专家研究，旅游行业固定资金产上100万元，可以为本行业及相关行业提供约250人（初期安排100人）的就业机会，相对比资金密集型行业的90人高出1.77倍。
每月利润预测：246万/月×40%利润率 =98.4万元/月，每年利润总额约1180.8万元。 （五）投资回收期
1、预计度假村总投资3771.8万元 2、年利润总额1208.4万元。
3、预测投资回收期约为4.3年(含1年建设期)
三、培养遵义市温泉度假村的管理和服务人才，促进遵义市服务行业整体服务质量水平的提高。
遵义市温泉度假村的管理和服务目前仍属空白，度假村建成后，需要的管理人员和服务人员200—300人，通过人才的引进和培训，将形成遵义市温泉
第十六章 社会效益评价
一、增加地方财税收入，带动地方经济发展。
遵义海龙温泉度假村的建设有利于促进遵义市产业结构调整，拉动第三产业发展，增加地方税收和财政收入水平，加快当地经济发展，与遵义市建设全国重点红色旅游区的发展目标要求相适应。根据有关资料表明：旅游业每收1元，可给相关行业带来5—7元的增值效益，由此推算温泉度假村建成并进入稳定期后，每年可为社会创造上亿元的间接收入。
度假村的管理和服务人才资源库，为遵义市培养大量温泉度假村管理和服务人才，带来新的经营管理和服务理念，促进遵义市服务质量水平的提升。
四、带动当地物质文明和精神文明的进步，共建和谐社会。
开展养生、康体、健身、体育休闲、自然生态等旅游活动，可以丰富人民群众的精神生活、陶冶情操、强身健体，促进人民群众的身心健康，提高生活质量，对构筑社会主义和谐社会具有积极的推动作用。
五、为遵义市创造良性的投资环境
建设遵义海龙温泉度假村可构筑可以为遵义市提供一个格调高雅的休闲、度假、娱乐场所，对树立城市形象改善投资环境，吸引人才和引进外资，可起到非常重要的作用。
32
二、提供就业机会，带动相关行业尤其是农村经济发展。
遵义海龙温泉度假村开发建设到经营，将为社会创造高于本身人数的数十倍的就业人员。据有关资料表明，接待一个旅客，约需5个服务员为其直接或
广州海森度假温泉设计建造有限公司 广州海森旅游策划设计有限公司
遵义海龙温泉度假村规划设计
第 三 部 分
规 划 图 件
33
广州海森度假温泉设计建造有限公司 广州海森旅游策划设计有限公司
温泉度假村规划设计 - 图文
