2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批;
3)审批通过后,由采购主管下单。 4、申请付款流程图
根据供应商期限 采
财务5、商品到货验收流程 仓管验
6、退货流程 采购退采购部 报
四、 采购管理制度:
采购人采购部总经仓管打财务审核入进退单
供仓
1) 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度,保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 五、采购部职责 采购部工作职责
1.制定并完善采购制度和采购流程:
(1)根据公司的长期计划,拟定采购部门的工作方针和目标;
(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法,确保贯彻执行;
2.制定并实施采购计划:
(1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划;
(2)审核采购需求,统筹策划和确定采购内容,制订采购计划;
(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求,熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划;
(4)根据采购管理程序,负责采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况;
(6)督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作,确保采销质量;
3.采购成本预算和控制:
(1)编制月度和周采购预算,实施采购的预防控制和过程控制,有效降低成本;
(2)采购价格审核、预算、报价,达到有效的成本控制;
(4)对采购合同履行过程进行管理、监督检查,及时支付相关款项; 4.选择并管理供应商:
(1)根据公司的销售需求,选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应厂商,建立长期战略同盟;
(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系统;
(3)不断开发新的供应渠道和供应商,加强对新老客户的走访和调查;
(4)制定供应商管理办法,加强对供应商的管理、考核,确保供应商提供产品的优良性; 采购部主管职责
1、直配供应商引进及维护 2、采购部日常管理,主要包括: (1)部门工作安排(日、周、月) (2)供应商谈判,
(3)相关流程制定和调整 (4)突发事件的处理
3、订单的审核,参考安全库存 4、应付款的管控
5、库存金额的管控以及消耗 6、审核并调整周月采购需求和计划 6、与其他部门的协调
7、库配需求的统计和采购计划的制定 8、日常订单的制定和跟进 9、退货处理
10、库配供应商的谈判、引进和维护 11、库配商品促销计划的制定和落实 12、批发毛利率与毛利额周、月报表 7、货品残损率周、月报表;
8、不动销商品率月报表(30天不动销品)