外贸公司采购部管理制度与工作流程
外贸公司采购管理制度与工作流程
一、 目的:
为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、 适用范围: 适用于本公司采购管理。 三、内容: 1、 总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示:
采购产品采购审 寻找供寻价、比
采购财务部 总经理总 总经
合同建立供下单 验交货验计财务验收
退
1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2) 供应商的选择和考核:
供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
入
3)询价、比价、议价 。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
7)财务结算:货物入库后,财务结算 3、申请商品采购流程图
提出需求 采购部审批采购总经理 销售采购部审批1)销售部提出采购需求,