有权从薪资中抵扣。 4.4重点费用有关规定： 4.4.1工资：
4.4.1.1每月15日为写字楼薪金发放日，15日为各商场薪金发放日。
4.4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
4.4.1.3行政部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”上报财务部。
4.4.1.4各商场的薪金核算必须在每月10日前，上报财务部核审。
4.4.1.5财务部在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。 4.4.2差旅费：
4.4.2.1出差人员住宿费、伙食补助实行限额控制，部分包干的办法，标准请见下表： 类别 地区类别 交通工具 手机补贴 住宿补贴 （元/天） 餐费补贴（元）
董事长/总经理 飞机经济仓 实报实销 实报实销 实报实销
副总经理/总监级 一级地区 飞机经济仓 20元/
天 200 45
二级地区 180 35 三级地区 150 20
经理/主管级 一级地区 火车硬卧 10元/天 150 35
二级地区 130 25 三级地区 120 15
主管级以下员工 一级地区 火车硬卧 5元/天 130 30
二级地区 100 20 三级地区 80 15 注：
（1）副总经理级包括：副总经理、总监、项目经理
（2）经理/主管级包括：公司各部门经理（指部门第一负责人）。
（3）主管级以下员工：各部门普通员工及各专柜店长。 4.4.2.2交通工具
4.4.2.2.1普通人员不能乘坐飞机，如遇特殊情况确需乘飞机的，必须获总经理特批方可。 4.4.2.2.2购买飞机票工作，由行政部负责订购，
尽量享受票价的优惠。
4.4.2.2.3凡获可乘坐飞机者，在出入机场时一律乘坐民舰班车。
4.4.2.2.4凡乘坐火车的，如遇可乘坐硬卧而坐了硬座时，可获两者之差额的60%补贴。改乘长途大巴不予补贴。 4.4.2.3住宿费
4.4.2.3.1住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准，并以入住者最高职位的档次为限。 4.4.2.3.2员工出差时，如能自行解决住宿（由客户提供住宿的除外），可按相应的标准之50%给予奖励。
4.4.2.3.3当天离开出差住地的，必须在当日中午12时前办理退房手续，公司不再报销半天的住宿费。
4.4.2.3.4一级城市为上海、北京、深圳；二级城市为省会城市；三级城市为一、二级城市以外的地方。
4.4.2.3.5驻地之省内出差应尽量安排当天往返。 4.4.2.3.6住宿费必须有附具住宿费用清单，公司只负责住宿费用，其它产生的杂费（如洗衣费，电话费，餐费）一概不予报支。
4.4.2.3.7住宿费低于住宿标准的部分，按其差额给予80%的奖励。 4.4.2.4出差伙食补贴：
4.4.2.4.1出差过程发生交际应酬餐费时，需扣除参与人员当天出差补贴的50%餐补。 4.4.2.4.2出差补贴最小计算单位半天，计算方法为：出发日12：00前算1天；12：00~18：00算半天；18：00后不算；返回日12：00前不算；12：00~18：00算半天；18：00后算1天。 4.4.2.5出差手机费（指漫游区）补贴，非漫游区不另行补贴：
如特殊情况需加手机话费补贴的，需提供充分的理由，总经理批准后方能生效。
4.4.2.6出差地的市内交通费（含的士费）定额： 职 位 一级城市 二级城市 三级城市 副总经理/总监级 45 35 25 经理/主管级 35 25 15 主管级以下员工 15 10 10
以上定额凭出差地的车票实报实销，最高不可超过上述补贴标准，如本次出差累计数超出定额的由个人承担。
4.4.2.7、销售部外派督导及专店装修人员出差
定义：是指员工到已设专柜所在地出差，不区分常驻和临时外派公干。 4.4.2.7.1 住宿规定：
在外派期间，公司统一安排外派员工居住于公司的宿舍中。若无公司宿舍情况下，住宿标准按公司差旅费报销标准执行
4.4.2.7.2交通费用及其他费用报销规定： 外派员工在所派地的市内交通费及其他费用，财务部一律不直接受理报销；该部分费用由该地专店负责人根据实际情况，按经手人提供的合法发票实报实销；财务部根据该专店负责人提供的费用报销单，审核有效后，予以销账；否则，费用由该专店负责人承担。 4.4.2.7.3伙食补贴标准：
凡外派员工均享有外派伙食补贴，标准与公司差旅费报销标准一致。出差报销起止日期算头不算尾。
4.4.3交际应酬费：
4.4.3.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在200元以下，事先须经副总经理同意。如发生额在300元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。
公司费用报销制度
