投资中国健康体检中心实施方案
如考虑到项目的高端定位以及当地的经济状况，从社会上招聘和从大医院引进等渠道聘用有丰富工作经验的高层次专业技术人才，与高级干部保健专家合作，人员配备及成本测算大致情况可见附表4（不含社保）。
附表4 人力资源成本测算一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 人 员 首席总检师 中心主任 财务总监 主任医师 副主任医师 主治医师 检验科 B超 放射科 护士长 护 士 营销总监 销售 导医 人数 1 1 1 3 10 20 7 6 8 1 23 1 5 4 20 111 人均费用 （万元）/年 30 20 12 18 15 12 10 10 10 12 7.2 15 6 4.8 4.8 总费用 （万元） 30 20 12 54 150 240 70 60 80 12 165.6 15 30 19.2 96 1053.8 15 行政人员（含行政、收费、后勤等）
合 计 四、投资回报概算
1、中国系统在北京的员工约有2万人，假设有体检需求的约有1万人，体检需求人群中35周岁以上员工占50%，如果每人每年体检1次，体检费用为5000元/次，35岁以下人员的体检费用为3000元/次，每年收入共有4000万。
2、中国证券和中国银行VIP客户每年体检各3000人次，共计6000人次，每人每年体检一次，平均每人消费5000元，一年总共收入3000万元。
以上两项合计年收入7000万元。
3、固定成本：房租720万；员工工资约1053.8万；固定资产折旧（按直线折旧法，折旧期限五年，残值率10%）的金额为1407.96万元。每年固定成
第11页，共12页
投资中国健康体检中心实施方案
本3181.76万元。
4、可变成本：体检过程中使用的耗材、试剂、和管理费用、财务成本等，按收入的30%计算为，7000×30%=2100万元。
税前利润总额：总收入-固定成本-可变成本=7000-3182-2100=1718万元。 综上所述，在北京建立中国健康体检中心不仅可以服务于中国在京的员工，为员工及家属提供便利、高效、高质量的健康管理服务，还可充分为中国银行、证券、地产、信诚保险、高尔夫等下属公司高端客户提供增值健康管理和咨询服务，为发挥集团整体协同优势提供很好的平台。经济测算表明，系统内部员工的体检费用即可基本维持体检中心的日常经营。建议集团尽快批准实施。
中国北京投资集团有限公司
2012.7.28
第12页，共12页
健康体检中心可行性分析报告
