AA市农业综合开发办公室部门决算公开
第一部分 AA市农开办概况 一、主要职能
AA市农业综合开发办公室是经市人民政府批准工作的副科级全额拨款事业单位，本部门没有二级机构，内设综合股、土地治理项目股、产业化项目，现有在职工作人员3人、退休人员2人。主要工作职责如下:
（一）为农业综合开发项目工程建设提供技术支持和管理保障。 （二）制定农业综合开发规划；选择项目；筹集资金；综合协调。 （三）实施工程建设和管理。
第二部分 AA市农业综合开发办公室2016年度部门决算情况说明 一、关于AA市农开办2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入总额2599.68万元，2015年收入总额2238.51万元，收入比上年度增加361.17万元，同比增加16.13%。
2016年支出总额2581.23万元，2015年支出总额2243.92万元，支出比上年度增加337.31万元，同比增加15.03%。
二、关于AA市农开办2016年度收入决算情况说明
2016年收入总额2599.68万元，其中财政拨款2599.68万元，占总收入的100%。 三、关于AA市农开办2016年度支出决算情况说明
2016年支出总额2581.23万元，其中基本支出165.38万元，占总支出的6.4%，项目支出2415.84万，占总支出的93.6% 。
四、关于AA市农开办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总额2599.68万元，2015年财政拨款收入总额2238.51万元，收入比上年度增加361.17万元，同比增加16.13%。
2016年财政拨款支出总额2581.23万元，2015年财政拨款支出总额2243.92万元，支出比上年度增加337.31万元，同比增加15.03%。
五、关于AA市农开办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年支出总额2581.23万元，2015年支出总额2243.92万元，支出比上年度增加337.31万元，同比增加15.03%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年支出总额2581.23万元，其中基本支出165.38万元，占总支出的6.4%，项目支出2415.84万，占总支出的93.6% 。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年支出总额2581.23万元，年初预算数2556.22万元，支出比年初预算增加25.01万元。增加了扶贫、三创四化等支出。
六、关于AA市农开办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出165.38万元,其中工资福利支出129.44万元，占比78%，商品和服务支出19.88万元, 占比12%，对个人和家庭的补助支出16.07万元, 占比10%。
七、关于AA市农开办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额2.98万元，其中接待费1.98万元、公务用车运行经费1万元；年初预算数总额7万元：接待费2万元，公务用车运行经费5万元，接待费减少0.02万元，公务用车运行减少3.61万元，节约费用。
“三公”经费总额2.98万元，其中接待费1.98万元、公务用车运行经费1万元；上年决算数总额3.04万元：接待费1.99万元，公务用车运行经费1.05万元，与上年比较减少0.06万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费总额2.98元，本年度因公出国（境）费无发生额，公务用车保有量1台。公务接待批次35批次及人数450人。 八、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出19.88万元，比2015年32.59万元减少12.71万元，减少39%。主要原因是：单位厉行节约，减少运行经费。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额4.69万元，其中：政府采购货物支出4.69万元。
（三）国有资产占用情况。2016年本部门共有车辆1 辆，为一般公务用车；截至2016年12月31日，本部门已经取消公务用车。
AA市农业综合开发办公室部门决算公开
