特殊过程管理规定
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
支 持 性 文 件
标 题：特殊过程管理办法 编 号：
生效日期：2013年05月01日
编 制： 日 期：2013年04月04日 审 核： 日 期：2013年04月08日 批 准： 日 期：2013年04月22日 受控印章：
会签部门 生产部 质量部 动力部 采购运输部 公司办公室
会签人签字 会签日期 2013年04月15日 2013年04月15日 2013年04月17日 2013年04月17日 2013年04月18日
特殊过程管理办法 1 目的 文件编号 版 本 号 V 对公司识别的特殊过程进行控制，确保产品满足规定要求。
2 适用范围
适用于产品特殊过程的管理。 3 术语和定义
特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。 确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 特殊过程再确认：当特殊过程确认条件发生变化时，对特殊过程进行再次认定，以证实其过程能力是否依然满足要求。特殊过程再确认含变更再确认和定期再确认。4 职责 技术部
负责公司特殊过程控制的归口管理。 负责组织特殊过程的识别。
负责组织编制特殊过程技术、工艺及管理文件。 负责组织特殊过程确认、再确认。 质量部
负责特殊过程实施的日常监控，参加特殊过程确认、再确认。 生产单位
配合技术部进行特殊过程的识别，参加特殊过程确认、再确认。
负责特殊过程确认的工作准备，负责特殊过程确认资料包的建立和跟踪管理。 负责特殊过程的实施与过程监控，以保证特殊过程持续稳定。 公司办公室
负责特殊过程各工序人员的培训和人员的配备。 动力部
负责基础设施的配置、管理。 5 流程图 N 过程 确认Y 确过程 记录 识别 准备 认 实施 存档
特殊过程管理规定
