公司主要在组织结构的建立、人员培训以及资金投入等三个方面来保证目标、指标的实现。首先，公司建立以公司高层为组长，以各部门负责人为组员的安全环境卫生管理委员会，涉及所有的部门。其次，10年度，安环课重点对09年遗留的培训教育不彻底部分进行了加强，并新增加了天车安全操作技能教育和体系内审员培训。截止到11月份，除叉车操作技能训练因场地原因推迟在12月进行外，其余培训项目均按照计划实施。最后，公司在隐患整改、劳保用品、体检和培训等有关环境/职业健康安全的活动中共投入50.56万元。
8.环境/职业健康安全不符合事件及整改跟踪
XXX年共发生环境/职业健康安全事件4起（其中安全3起，环境1起），比09年度有所下降，但比08年度有所上升（见图五），需要各部门在日常的工作中加强环境/安全管理。10月度发生的交通安全事故，因物流课没有提交事故报告，无法得知原因，本次未统计在内。10月发生的油料泄漏事故，责任部门需要尽快进行后续的处理。
XXX年8月、10月共进行2次体系内审，发现内审问题45个，其中不符合项6个，改进项35个，建议项4个，问题总数比09年下降36%。截止到10月份，6项不符合问题已经整改完成4项。
两项未改善完成的不符合是：
①制造技术作业现场使用的电锯，无责任部门，无定置位置，且无使用人员的培训记录。整改情况—制造技术课已经完成使用者名单确认，因电锯损坏，使用人员的培训暂缓进行。
②部品课洗涤器K1-40工序，电枢烤箱排风系统失效。整改情况—因加装排风影响烤箱内温度，造成粘合剂粘合力度不能满足品质要求，故不再使用排风系统。两项未完成的不符合已经要求责任部门继续整改。
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9.紧急情况对应
XXX年度安环课共组织了3次演练来验证公司各种应急预案的有效性、适宜性。
8月，安环课组织化学品作业人员和管理人员进行了化学品泄漏应急处理演练，演练共模拟油料大量泄漏和有毒化学品泄露两种情形，演练中所有演练人员能够迅速的采取正确的方式处理泄露化学品，并且劳保用品也能够佩戴整齐，达到了演练的目的。
9月，分别进行了全员参与的应急疏散演练和义务消防队参加的灭火演练。应急疏散演练中，全体员工听从指挥，疏散、集结迅速，整体演练过程比计划提前5分钟完成。本次的灭火演练安排食堂员工和外来施工人员共同参与，所有的演练人员能够迅速的选用正确的灭火器，采用正确的使用方法扑灭火源。
10.环境/职业健康安全绩效监测和测量结果
XXX年度，共对环境/职业健康安全相关的21个的项目进行了监测和测量，其中完全符合要求19项。
两项不符合的监测项目是：
① 10月度的污水排放检测结果显示总磷浓度超标。原因分析—目前公司在用的清洗用品已经送往第三方机构检测，待检测结果取得后判定原因。处理措施—11月已经完成对污水处理池的清洗，计划于11月17日重新进行检测。
② 年度环境/职业健康安全目标指标及管理方案中有5项正在实施，3项需要加强。
评审结论
公司建立环境/职业健康安全管理体系，依据ISO14001和OHSAS18001标准
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的要求编制各级体系文件，并按照体系文件的要求运行。通过对以上10项内容的评审，公司环境/职业健康安全管理体系运行是充分的、有效的，可以向认证公司申请环境管理体系的换证审核和职业健康安全管理体系的监督审核。 环境/职业健康安全管理体系运行的改进建议
（1）各部门要重视对新入职员工的教育，特别是在垃圾分类及KY训练方面，要进行重点培训。可以组织员工进行KY活动，由其识别工作场所内的危险源并提出相应改善对策，既验证了培训效果，更深化了员工对KY活动的认识。 （2）对外来工事所产生的废弃物排放要加强管理。
（3）要提高员工的节电意识，形成必要的制度对员工进行约束。同时，由设施课对更衣室照明灯实施技术改造。
（4）提高员工的安全环境意识。在存在危险源的作业处，必须要穿戴劳保用品；化学品泄漏时要熟知处理方式，了解泄漏物可能造成的环境及人身危害。 十个要素
管理体系的十要素是什么?
① 领导承诺、方针目标和职责; ② 组织机构、职责、资源和文件控制; ③ 风险评价和隐患治理; ④ 承包商和供应商管理; ⑤ 装置(设施)设计和建设; ⑥ 运行和维修; ⑦ 变更管理和应急管理; ⑧ 检查和监督; ⑨ 事故处理和预防;
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⑩ 审核、评审和持续改进。
领导承诺、方针目标和责任”在十个要素中起核心和导向作用。 风险评价是所有要素的基础，它是一个不间断的过程。
风险评价是依照现有的专业经验、评价标准和准则，对危害分析结果作出判断的过程。 危害评价
在进行危害评价时要考虑十个方面指：员工和周围人群、设备、产品、财产、水、大气、废物、土地、资源、社区和相关方。
在进行危害评价时要考虑的三种状态指：正常、异常、紧急。 在进行危害评价时要考虑三种时态指：过去、现在、将来。 持续改进原则
建立管理体系的指导原则中持续改进的原则指管理体系着眼于持续改进，采用PDCA模式，实现动态循环。通过持续改进，使体系得到不断完善。同时，体系要求集团公司所属企业应按适当的时间间隔对进行审核和评审，以确保其持续改进的适应性和有效性。 风险控制的管理措施
风险控制的管理措施有：制定、完善管理程序和操作规程；制定、落实风险监控管理措施；制定、落实应急预案；加强员工的教育培训；建立检查监督和奖惩机制。 程序文件架构
可供选择的现有办法包括程序文件、运行控制文件(SOP)、作业指导书(WI)。程序文件架构共分为两个层次：管理层文件和作业层文件。 管理层文件包括手册、程序文件、运行控制文件。
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作业层文件包括作业指导书、记录、表格、报告等。 管理体系核心
领导和承诺是管理体系的核心。承诺是管理的基本要求和动力，自上而下的承诺和企业文化的培育是体系成功实施的基础。 工作内容
各部门工作主要分三步：识别评估、风险控制、绩效评估。 建立和实施管理体系中有三个关键问题： A：各级领导，特别是一把手重视是前提条件。 B：全员参与是关键。
C：危害和环境因素识别以及风险和环境影响评估是重要环节，也是首要的步骤。
方针是企业对其在管理方面的意向和原则声明，是管理体系的中心主题，有效实施管理体系，必须有正确的方针作指导。
管理体系主要包括的管理思想和观念有一切事故都可以预防的思想；全员参与的观点：层层负责制的管理模式；程序化、规范化的科学管理方法；事前识别控制险情的原理。
承包商就是由业主雇佣来完成施工、建设、安装、检修等工作或提供服务的个人、公司或合作者。
供应商就是为业主供应原料与设备的个人、公司或合作者。 在下列情况发生变更时应及时更新确定和评价环境因素： a)法律、法规、标准发生变更； b)生产工艺发生变更； c)新建、扩建和改建项目。
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环境管理体系、质量方针和目标管理评审程序与评审报告(实用文档)
