环境管理体系、质量方针和目标
审查及评审程序
修订 日期 修订 单号 / 修订内容摘要 系统文件新制定 页版次 次 4 A/0 修订 / 审核 / 批准 / 环境Environment、健康Health、安全Safety的缩写；健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment）管理体系的简称 批准： 1 / 25
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管理审查程序
1.0目的
对公司环境管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2.0适用范围
适用于公司环境管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。 3.0定义
无 4.0职责 4.1总经理
负责主持管理审查活动。 4.2管理者代表
4.2.1负责向总经理报告环境管理体系进行情况，编写相应的评审报告； 4.2.2负责管理审查计划的编制和组织工作，收集并提供管理审查所需的资料； 4.2.3负责纠正和预防措施实施后的跟踪和验证工作。 5.0运作程序 5.1管理审查的计划 5.1.1年度管理审查计划
5.1.1.1一般情况下，管理审查每年进行一次，于12月份对上年度的环境管理体系运行情况进行评审。
5.1.1.2管理者代表于每年的2—3月份编制年度管理审查计划，提交总经理审批。 5.1.1.3年度管理审查计划的内容应包括： a) b)
评审目标； 评审组织；
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c) d) e)
评审内容；
评审的准备工作要求； 评审时间安排。
5.1.2适时管理审查计划
5.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理审
查：
a) 当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； b) 当公司发生重大环境事故或顾客连续投诉时； c) 当法律、法规、标准及其它要求发生变更时； d) 当总经理认为有必要时，如认证前的管理审查。
E)管理者代表编制适时管理审查计划，提交总经理审批，适时管理审查计划。 5.1.2.2的内容参照年度管理审查计划，但评审内容一般针对。5.1.2.1.中某一具体事项。 5.2管理审查的内容
管理审查一般包括以下内容： 5.2.1环保作业程序ZKD-GP-212A02/3。
5.2.2环境稽核之结果及其稽核缺失之矫正措施。 5.2.3本行业有关的环境法令、法规及地方性法令、法规。 5.2.4国际环境保护情势变动及趋势。 5.2.5环境改善目标达成状况。 5.2.6环境异常事件的处理及矫正结果。 5.2.7环境教育训练的推广实绩。 5.2.8环境管理系统文件之审查。
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对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价，产品质量趋势及供货商供货业绩。
5.3管理审查的准备
5.3.1管理者代表于每年11月25日前，将总经理审批后的评审计划分发至各个部门，由部门负责人准备并提供与部门工作有关的评审所需资料。
5.3.2管理者代表于每年11月底以前将各部门准备的资料分别进行收集、整理、并根据收集的资料制定评审的具体的内容，经总经理审批后，将评审会义的时间、地点、参加人员、评审内容以“管理审查通知单”的形式发给参加评审的人员。
5.4管理审查的实施 5.4.1评审会议
5.4.1.1总经理主持评审会议，各部门负责人有关人员参加。
5.4.1.2参加评审会议人员对“管理审查通知单”的评审内容进行逐项评定。 5.4.2评审结论
5.4.2.1总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 5.4.2.2总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审批等与评审的内容相关的要求）。 5.5管理审查报告
5.5.1管理者代表对管理审查的内容进行总结，编写“管理审查报告”，经总经理审批后，发至相关部门。 5.5.2评审报告的内容包括： a) 评审目的； b) 评审日期；
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c) 参加评审人员； d) 评审的内容及结论； e) 采取的纠正和预防措施； 5.6纠正和预防措施的实施和验证
5.6.1管理者代表根据会议评审结果填写“纠正和预防措施处理表”中“不符合事实”栏，定出责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏以纠正或预防并实施。
5.6.2管理者代表负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。 5.7评审记录
对管理审查会议应以“管理审查记录”的形式予以保留，管理者代表应负责保管所有的管理审查资料及相关记录。 6.0参考文件
6．1《不符合纠正预防措施管理程序》 7.0表单/记录
7.1《管理审查计划》； 7.2《管理审查通知单》； 7.3《管理审查报告》； 7.4《环境异常联系单》； 8.0流程图 无
管理体系评审-准备 1. 拟定管理评审计划；
a. 确定本次管理评审的日期、地点，需要评价的事项；
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环境管理体系、质量方针和目标管理评审程序与评审报告(实用文档)
