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织金县八步镇青龙煤矿
安全风险管控措施实施
工作方案
2017年5月12日
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为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家、 省、市、县人民政府及监管部门要求，结合我矿实际情况，特制定本安全风险管控措 施实施方案。
一、指导思想
我矿生产现场的事故风险等级除了和一些固定的实体类危险源有关外，还和各种组合 复杂的危险态紧密相关。而且，实体类危险源的安全性提高潜力不大或需要较长时间 和投入，通过监控危险态改善工作场所安全状况更直接、有效。为了实现我矿风险预 警管理，需要推广我矿风险预警管理模式。同时，由于事故风险是动态变化的，因此 需要实现风险的动态、系统和全面的预警和预防。事故风险管理的核心和目的是实现 风险的防范，将风险水平控制在可接受的范围。为我矿生产风险防范提供即时、有效 的信息保障，也是风险预警机制得以实现的技术基础。将风险辨识、风险评价和编制 的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统自动报警结合风险预警模 式达到“风险动态预警、适时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目 标。
以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进我矿贯 彻当前国家安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一 中心，落实我矿安全管理的主题责任和安全生产监管责任，摸清我矿安全生产中村中 的突出问题和薄弱环节，强化我矿风险控制，有效促进我矿的隐患整改，切实推进我 矿建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险为 进一步规范我矿安全管理工作、实现我矿对风险的超前预控，以预防我矿安全事故的 发生。 二、组织机构
为加强我矿安全风险预警防控的组织领导，有效防范我矿安全生产事故，特成立安全 风险预警防控实施领导小组。 组长：蔡云（矿长）
副组长：李汉良（矿安全副矿长）
成员：苏寻（工程师）、陈贵平（生产矿长）、唐远德（机电矿长）及各相关科室、 专业及各工区负责人。
领导小组下设办公室，由安全矿长李汉良兼任办公室主任，负责相关业务工作。 三、目标任务
通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少我矿一般
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事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。 四、体系和制度
（一）风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定
在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求： （1）风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来 确定；
（2）针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；
（3）管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则； （4）管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求； （5）应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。 （二）危险源监测
采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保： （1）危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确； （2）危险源监测设备灵敏、可靠；
（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。 （三）风险预警
采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施 加以控制。风险预警应：
（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法； （2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。 （四）风险控制
建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行， 以实现对风险的控制。并符合：
（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则； （2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等 环节符合PDCA的运行模式；
（3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划 实施时潜在风险；
（4）根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、 《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；
（5）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。
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（五）信息与沟通
建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟 通、告知，我矿应确保：
（1）员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；
（2）员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定； （3）员工了解谁是现场或当班急救人员；
（4）组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。 （六）风险财政管理
实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应： （1）建立《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》，《风险财政评估报告》 应包含保险理赔相关分析；
（2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全； （3）按照国家规定，对员工进行投保；
（4）有我矿投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。 （七）工余安全健康管理
了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应：
（1）定期组织员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员 工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料；
（2）组织员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施； （3）鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。 五、保障管理
从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我矿安全风险预控 管理体系能够得到有效的实施和运行。 （一）组织保障
建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作， 组织机构应：
（1）职责明确、分工合理，负责风险管理全过程； （2）由不同层次的有代表性的人员组成。
我矿安全风险预控管理的最终责任由我矿最高管理者承担。
我矿管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源（资源包括 人力资源、专项技能、技术和财力资源）。
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（二）制度保障
1、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控 制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、 设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组 建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保： （1）各项规章制度贯彻到全体员工；
（2）有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核。 2、建立并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保： （1）相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；
（2）每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，并 形成评价报告；
（3）及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员工和 其他有关的相关方；
（4）资料齐全完善，有目录清单。
3、建立并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在体系运行的各个场所、岗 位都能得到相关有效的文件、记录，并确保： （1）有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档； （2）文件收发、归档要有记录，并形成目录清单；
（3）作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；
（4）与风险预控管理体系相关的各种记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活 动；
（5）记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限。 (三)安全文化保障
建立并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和规范 功能。安全文化建设应：
（1）明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施方案； （2）以实现员工自我管理为目标；
（3）全员、全过程、全方位地贯穿于我矿的各项管理。 六、安全风险预控管理内容 （一）人员不安全行为管理
建立并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制订员
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