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一）废水类在线监测系统运维费用指导价格为4.5万元/套/年(指一套标准的水质在线监控系统,包含COD分析仪、流量计、数据采集器，NH3－N分析仪等主分析仪，2）废气类在线监测系统运维费用指导价格为5.5万/套/年(指一套标准的烟气在线监测系统,包含烟气在线分析仪(二氧化硫、氮氧化物、氧)、温度压力流速一体化分析仪、烟尘检测仪、烟气采样及反吹系统、PLC控制系统及数据采集器等)。
按照以上参考价格，一家企业按照一套在线监测系统收取运营费用的情况下，此项目运营费用年度总计为：15套水 X 4.5万元/套/年 ＋ 4套气 X 5.5万/套/年 ＝ 89.5万元/年，2年共计180万，另外有10套污水企业未联网，所以2年的运维项目共计约300万。
污水(PH企业重金属客户类型 数量（已安（家装） ） 氨氮 国控 省控和市控单位还没安装设控、 市控 该数据以合作方跟环保局官网提供的数据还有我们总数 531 188 71 15 256 手中的资料为准。按30%的量计算，新会区跟鹤山394 124 30 5 234 备的，占总受控的45%。137 64 41 10 22 另外已经关停的有15家企业，最后剩余241家省COD和计、线监测 数量 计、流量烟气在剩余备注 - 6 -
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区还剩余约80家在线监测设备的需求，以50%的安装率，2-3年内有40套在线监测设备的安装，约600万的需求。 3.1 运营费用支出预算
运营费用计算方法：按年计算 费用运营费用构成 （单位：万元） 人力成本（按广州公司人力核算） 配件成本 3 （水质） 元配件成本计算。 包括采样泵4个、滤芯8个、采样探头滤芯12配件成本5 （烟气） 台、采样管更换1根、差压变送器更换2台氧传感器更换2个等 车辆购置成本 6 按购置一辆面包车或一辆皮卡计算 个、冷凝器1个、反应室更换1个、粉尘仪更换2计划技术4人*3500元/月*12月=16.8万，综合部32.4 1人*3000元/月*12月=3.6万，销售人员2人*5000元/月=12万 按1个片区15家监控点，每个点每年2000备注 - 7 -
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按17家企业，平均企业来回距离40公里，燃油成本 4.8 一月去4次计算；每公里油耗1.5元 实验室成本 耗材成（标气和药品） 实验室 设备 实验室（水质）用品耗材成本 7.5 烟气耗材3012H正规使用一年大概1万和监测频实验室（烟气）耗材成本 办公成本 打印传真机2000元/台，每人一台电脑（5*3000办公设备 2.3 元/台=1.5），耗材6000元/年 万用表、螺丝刀、电笔、活扳手、绝缘胶带、生胶带、信号线、电烙铁等（应该在增加安全帽、安全带、工具要人手一套，还有一些特殊工具、要达到2000元/年）环保局信息中心平台数据处理服务器工具耗材成本 2 一台，价格1.8万元。 率、监测浓度、监测时间有关系。第一年购买设备，一般是没有配件费用的 主要做水质实验，和一些耗材。 8.6 5 药品每套设备的消耗和标气的使用数量是固定的，标气NO\\SO2\\高纯氮、高中 低各一瓶。 以最简单配置做 崂山应用3012H +万分之一电子天平+实验室玻璃器皿（详见附件清单） - 8 -
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办公、实验室装修费用 其他费用 2 5 初步按实验室装修核算。估算2万元 关系维系和客户之间的消耗，和当地物价有关系。 费用总计 83.6万 第一年成本核算初步合计为83.6万元 备注：考虑到运维的响应时间，也为了简化流程提高效率，特准备3万元的备用金用于临时采购一些必要的零备件和耗材，该费用的管理计划是由销售助理林绣娟统一管理。 类别 设备名称 型号规格 车辆 五菱小客车 数量 1部 采购价 60000 备注 计划费用不超过6万元 根据工作人员数量配备，江门分公司基本上已具备 根据现场情况决定 办公桌椅 固定电话 传真机 办公设备清单 打印机 笔记本电脑 文件柜 联网设备 其他办公用品 数据采台式电脑 8部 1个 1个 4台 6个 2套 1台 江门分公司已经具备 根据工作人员数量配备 根据现场情况决定 根据现场情况决定 根据需要配置 液晶显示屏 - 9 -
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集监控中心机房设备 环保局信息中心平台数据处理服务器 办公桌椅 专用货架 戴尔或IBM 1台 费用估算1.8万 1套 供备品备件存放 根据设备数量 根据设备用量 备件库设备 备机 备品备件 专用工具 安装调试 螺丝刀 螺丝刀 螺丝刀 螺丝刀 斜口钳 尖嘴钳 十字头#1*100MM 一字头2.5*100M十字头#2*150MM 一字头6*150MM 5寸 5寸 4套 3把 3把 3把 3把 3把 3把 3套 3把 3把 3把 3把 3个 3个 根据现场情况决定 美国史丹利、德国世达、日本马牌、台湾宝工、德国昆杰、日本罗宾汉、力易得 外购类工具清单 套装（公制） 活动扳手 10寸 内六角 活动扳手 8寸 活动扳手 6寸 卡环钳 卷尺 静电刷 外开型 5米 上海劳动、长城精工 - 10 -
某公司运营实施方案
